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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufsichtsratssitzung: ENTWURF I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Bis zum Redaktionsschluss der Erstellung des Beteiligungsberichtes lag noch kein Entwurf für die Wirtschaftsplanung2022 vor.Es wirddaherdie Planung für das Geschäftsjahr 2021 nach Berücksichtigung allerbis dato bekannten Grundlagen dargestellt. Der Entwurf des Vorberichtes lag bis zum Redaktionsschluss ebenso nicht vor. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2022 2021 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2021 Ärztlicher Dienst Pflegedienst Med.-techn. Dienst Funktionsdienst Verwaltungsdienst Sonderdienst Sonstiges Personal GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 37,05 37,05 37,05 37,83 98,00 98,00 98,00 102,53 29,00 29,00 29,00 25,87 36,00 36,00 36,00 37,22 12,00 12,00 12,00 10,88 1,00 1,00 1,00 0,97 0,80 0,80 0,80 0,55 213,85 213,85 213,85 215,85 100

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2022 NT 2021 2020 1. Umsatzerlöse 24.082.000 24.010.050 24.355.607 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 41.344 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 712.000 783.810 388.145 24.794.000 24.793.860 24.785.096 5. Materialaufwand 5.659.000 5.653.480 5.628.230 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.786.000 2.780.450 2.753.783 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.873.000 2.873.030 2.874.447 6. Personalaufwand 16.110.000 15.695.000 15.771.523 a) Löhne und Gehälter 13.740.000 13.339.330 13.578.241 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 2.370.000 2.355.670 2.193.282 davon für Altersversorgung 0 0 168.250 7. Abschreibungen 867.000 875.400 784.391 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 867.000 875.400 784.391 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.836.000 2.833.290 2.723.671 25.472.000 25.057.170 24.907.815 -678.000 -263.310 -122.719 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 13.000 14.560 48.863 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 125.000 75.000 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.000 6.750 7.871 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 -118.000 -67.190 40.992 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 18.000 18.200 35.638 15. Ergebnis nach Steuern -814.000 -348.700 -117.365 16. sonstige Steuern 1.000 220 189 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) -815.000 -348.920 -117.554 nachrichtlich: a) b) c) d) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS POSTEN - BEZEICHNUNG Verwendung des Jahresüberschusses zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag a) b) c) aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen -815.000 -348.920 -117.554 PLAN 101

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    Beteiligungsbericht des Landkreises

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    Inhaltsverzeichnis I. Einleitung Se

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    1.1 GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERI

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    Verlustrechnung Abrechnungszeitraum

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    II. Übersichten Organigramm über

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    2.2 Organigramm der Unternehmensbet

  • Seite 16:

    2.4 Organigramm der mittelbaren Bet

  • Seite 20:

    2.6 Organigramm der Beteiligungen d

  • Seite 24 und 25:

    Konzernlagebericht 2020 Eigen- und

  • Seite 26 und 27:

    Anzahl der Gesellschaften außerhal

  • Seite 28 und 29:

    Die Beteiligungsgesellschaft des La

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    Erträge: Die Umsatzerlöse entwick

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    einschließlich Lokomotiven und Wag

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    zierung der Vergütung an den Landk

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    Für das Geschäftsjahr 2021 wird e

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    BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DER GESUND

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

  • Seite 42 und 43:

    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

  • Seite 44 und 45:

    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKR

  • Seite 49 und 50:

    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

  • Seite 56 und 57:

    ENTSORGUNGSGESELLSCHAFT GÖRLITZ-L

  • Seite 58 und 59:

    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

  • Seite 65 und 66:

    Entwicklungsgesellschaft Niederschl

  • Seite 67:

    Bilanzdaten 2020 2019 2018 2020 201

  • Seite 70 und 71:

    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

  • Seite 72 und 73:

    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

  • Seite 75 und 76: Feriengesellschaft Stausee Quitzdor
  • Seite 77: Bilanzdaten 2020 2019 2018 2020 201
  • Seite 80 und 81: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 82 und 83: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 85 und 86: GERHART-HAUPTMANN-THEATER GÖRLITZ-
  • Seite 87 und 88: II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
  • Seite 89 und 90: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 91 und 92: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
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  • Seite 100 und 101: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 103 und 104: Krankenhausakademie des Landkreises
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  • Seite 107 und 108: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 109 und 110: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 112 und 113: KRANKENHAUSSERVICEGESELLSCHAFT LÖB
  • Seite 114 und 115: II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
  • Seite 116 und 117: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 118 und 119: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 121 und 122: KREISKRANKENHAUS WEIßWASSER GEMEIN
  • Seite 123: II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
  • Seite 127 und 128: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 130 und 131: KULTUR- UND WEITERBILDUNGSGESELLSCH
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  • Seite 134 und 135: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 136 und 137: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 139 und 140: MANAGEMENTGESELLSCHAFT GESUNDHEITSZ
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  • Seite 143 und 144: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 145 und 146: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 148 und 149: Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-
  • Seite 150: Bilanzdaten 2020 2019 2018 2020 201
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  • Seite 158 und 159: MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN DES
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  • Seite 167 und 168: MVZ LÖBAU GMBH Adresse: Gründungs
  • Seite 169 und 170: II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
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  • Seite 173 und 174: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
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    NATURSCHUTZZENTRUM "ZITTAUER GEBIRG

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    Niederschlesische Entsorgungsgesell

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    Bilanzdaten 2020 2019 2018 2020 201

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    PD - BERATER DER ÖFFENTLICHEN HAND

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

  • Seite 199 und 200:

    JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb

  • Seite 201 und 202:

    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs

  • Seite 203 und 204:

    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

  • Seite 205:

    VI. Investitionsprogramm (gemäß

  • Seite 208 und 209:

    Jahresabschluss 2020 Feststellung 2

  • Seite 211 und 212:

    WIRTSCHAFTSPLAN 2021 Beschluss Gese

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    IV. Liquditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

  • Seite 218 und 219:

    JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

  • Seite 227 und 228:

    JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs

  • Seite 231 und 232:

    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb

  • Seite 238 und 239:

    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs

  • Seite 240 und 241:

    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    Jahresabschluss 2020 Feststellung 2

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Gese

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    IV. Liquditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    Jahresabschluss 2020 Feststellung 2

  • Seite 258 und 259:

    ZITTAUER BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEI

  • Seite 260 und 261:

    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    IV. Zweckverbände Kommunale Inform

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    Unternehmensgegenstand / Unternehme

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    Aufgaben des Zweckverbandes: 1. Üb

  • Seite 273 und 274:

    Aufgabe des Zweckverbandes: Gemäß

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Hinw

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Der Re

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Dem St

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Der Ver

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    238

  • Seite 285 und 286:

    Gegenstand und Aufgaben des Zweckve

  • Seite 287 und 288:

    Gegenstand des Zweckverbandes: Der

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    Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb

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    Beteiligungsbericht des Zweckverban

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    2. Forschung und Entwicklung Die Fl

  • Seite 295 und 296:

    Anlagevermögen 56,5 60,9 -7,2 Vorr

  • Seite 297 und 298:

    Die Informationsabende für Piloten

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    31.12.2020 2020 in EUR in EUR 1. Um

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    KISA Kommunale Informationsverarbei

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    Inhaltsverzeichnis 1 2 3 3.1 3.1.1

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    2 Gesamtüberblick über die Beteil

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    3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic

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    3.1.6 Lagebericht für das Geschäf

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    Als Risiko wird das sehr geringe Bu

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    3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be

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    esten Voraussetzungen für die Umse

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    und wird in mehreren Ämtern der St

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    Der sonstige betriebliche Aufwand e

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    fachlicher Betreuung zu erreichen.

  • Seite 323 und 324:

    3.3 ProVitako eG Im Jahr 2012 erwar

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    3.4 Komm24 GmbH Eine unmittelbare B

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    ) Finanzlage Die Finanzlage wird al

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    ) Risikomanagementsystem Alle erken

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    38 SV Elterlein 1 0,039 23.40 € 7

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    .. 116 SV Werdau 20 0,780 468,02€

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    GV Ne LJha~seri/Erz geb. 196 GV Neu

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    Ku~urbetriebsgesetlscbaft Meißn,er

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    ● ● ● ● ● ● ● ● Mit

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    Die Umlaufintensität der VON GmbH

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    Zinsaufw. / ähnliche Aufw. 0 0 0 F

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    6. Weiterentwicklung und Pflege des

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    Sonderposten für Zuschüsse wurden

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    Lage versetzt, das Angebot und somi

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