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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufsichtsratssitzung: ENTWURF I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Bis zum Redaktionsschluss der Erstellung des Beteiligungsberichtes lag noch kein Entwurf für die Wirtschaftsplanung 2022 vor. Es wird daher die Planung für das Geschäftsjahr 2021 nach Berücksichtigung aller bis dato bekannten Grundlagen dargestellt. Der Entwurf des Vorberichtes lag bis zum Redaktionsschluss ebenso nicht vor. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2022 2021 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2021 Geschäftsführung Personal Leistungsmanagement Einkauf Finanzen IT Sonstiges Personal GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 13,50 13,50 13,50 12,81 12,00 12,00 12,00 12,11 30,00 30,00 30,00 25,59 9,00 9,00 9,00 9,43 10,00 10,00 10,00 6,41 13,00 13,00 13,00 13,22 4,50 4,50 4,50 5,06 92,00 92,00 92,00 84,62 116

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2022 2021 2020 1. Umsatzerlöse 5.876.000 5.800.480 5.764.047 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 66.000 65.000 193.011 GESAMTLEISTUNG 5.942.000 5.865.480 5.957.058 5. Materialaufwand 390.000 393.230 385.169 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 390.000 232.950 227.454 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - 160.280 157.716 6. Personalaufwand 4.712.000 4.620.000 4.227.931 a) Löhne und Gehälter 4.712.000 3.730.000 3.496.917 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - 890.000 731.014 davon für Altersversorgung - 0 0 7. Abschreibungen 69.000 68.500 52.569 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 69.000 68.500 52.569 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 508.000 509.550 463.919 GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS 5.679.000 5.591.280 5.129.588 263.000 274.200 827.470 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 106 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.000 1.700 6.920 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 FINANZERGEBNIS POSTEN - BEZEICHNUNG -2.000 -1.700 -6.814 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 79.000 86.200 251.782 15. Ergebnis nach Steuern 182.000 186.300 568.874 16. sonstige Steuern 3.000 500 831 17. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-) 179.000 185.800 568.043 nachrichtlich: Verwendung des Jahresüberschusses a) b) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen 117.000 129.400 506.873 c) zur Abführung an die Gesellschafter 62.000 56.400 61.170 d) auf neue Rechnung vorzutragen Verwendung des Jahresfehlbetrages a) b) c) Tilgung aus dem Gewinnvortrag aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 117

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    Beteiligungsbericht des Landkreises

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    Inhaltsverzeichnis I. Einleitung Se

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    1.1 GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERI

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    Verlustrechnung Abrechnungszeitraum

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    II. Übersichten Organigramm über

  • Seite 12:

    2.2 Organigramm der Unternehmensbet

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    2.4 Organigramm der mittelbaren Bet

  • Seite 20:

    2.6 Organigramm der Beteiligungen d

  • Seite 24 und 25:

    Konzernlagebericht 2020 Eigen- und

  • Seite 26 und 27:

    Anzahl der Gesellschaften außerhal

  • Seite 28 und 29:

    Die Beteiligungsgesellschaft des La

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    Erträge: Die Umsatzerlöse entwick

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    einschließlich Lokomotiven und Wag

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    zierung der Vergütung an den Landk

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    Für das Geschäftsjahr 2021 wird e

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    BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DER GESUND

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

  • Seite 42 und 43:

    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

  • Seite 44 und 45:

    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

  • Seite 47 und 48:

    BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKR

  • Seite 49 und 50:

    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

  • Seite 51 und 52:

    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

  • Seite 56 und 57:

    ENTSORGUNGSGESELLSCHAFT GÖRLITZ-L

  • Seite 58 und 59:

    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    Entwicklungsgesellschaft Niederschl

  • Seite 67:

    Bilanzdaten 2020 2019 2018 2020 201

  • Seite 70 und 71:

    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

  • Seite 72 und 73:

    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

  • Seite 75 und 76:

    Feriengesellschaft Stausee Quitzdor

  • Seite 77:

    Bilanzdaten 2020 2019 2018 2020 201

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

  • Seite 82 und 83:

    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

  • Seite 85 und 86:

    GERHART-HAUPTMANN-THEATER GÖRLITZ-

  • Seite 87 und 88:

    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

  • Seite 91 und 92: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 94 und 95: KLINIKUM OBERLAUSITZER BERGLAND GEM
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  • Seite 98 und 99: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 100 und 101: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 103 und 104: Krankenhausakademie des Landkreises
  • Seite 105 und 106: II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
  • Seite 107 und 108: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 109 und 110: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 112 und 113: KRANKENHAUSSERVICEGESELLSCHAFT LÖB
  • Seite 114 und 115: II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
  • Seite 116 und 117: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 118 und 119: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 121 und 122: KREISKRANKENHAUS WEIßWASSER GEMEIN
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  • Seite 125 und 126: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 127 und 128: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 130 und 131: KULTUR- UND WEITERBILDUNGSGESELLSCH
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  • Seite 136 und 137: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 139 und 140: MANAGEMENTGESELLSCHAFT GESUNDHEITSZ
  • Seite 141: II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
  • Seite 145 und 146: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 148 und 149: Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-
  • Seite 150: Bilanzdaten 2020 2019 2018 2020 201
  • Seite 153 und 154: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 155 und 156: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 158 und 159: MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN DES
  • Seite 160 und 161: II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
  • Seite 162 und 163: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 164 und 165: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 167 und 168: MVZ LÖBAU GMBH Adresse: Gründungs
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  • Seite 173 und 174: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 176 und 177: NATURSCHUTZZENTRUM "ZITTAUER GEBIRG
  • Seite 178 und 179: II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
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  • Seite 182 und 183: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 185 und 186: Niederschlesische Entsorgungsgesell
  • Seite 187: Bilanzdaten 2020 2019 2018 2020 201
  • Seite 190 und 191: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 192 und 193:

    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

  • Seite 195 und 196:

    PD - BERATER DER ÖFFENTLICHEN HAND

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

  • Seite 199 und 200:

    JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb

  • Seite 201 und 202:

    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs

  • Seite 203 und 204:

    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

  • Seite 205:

    VI. Investitionsprogramm (gemäß

  • Seite 208 und 209:

    Jahresabschluss 2020 Feststellung 2

  • Seite 211 und 212:

    WIRTSCHAFTSPLAN 2021 Beschluss Gese

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    IV. Liquditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

  • Seite 218 und 219:

    JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    JAHRESABSCHLUSS 2020 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    Jahresabschluss 2020 Feststellung 2

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Gese

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    IV. Liquditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    Jahresabschluss 2020 Feststellung 2

  • Seite 258 und 259:

    ZITTAUER BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEI

  • Seite 260 und 261:

    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    IV. Zweckverbände Kommunale Inform

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    Unternehmensgegenstand / Unternehme

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    Aufgaben des Zweckverbandes: 1. Üb

  • Seite 273 und 274:

    Aufgabe des Zweckverbandes: Gemäß

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Hinw

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Der Re

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Dem St

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Der Ver

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    238

  • Seite 285 und 286:

    Gegenstand und Aufgaben des Zweckve

  • Seite 287 und 288:

    Gegenstand des Zweckverbandes: Der

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    Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb

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    Beteiligungsbericht des Zweckverban

  • Seite 293 und 294:

    2. Forschung und Entwicklung Die Fl

  • Seite 295 und 296:

    Anlagevermögen 56,5 60,9 -7,2 Vorr

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    Die Informationsabende für Piloten

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    31.12.2020 2020 in EUR in EUR 1. Um

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    KISA Kommunale Informationsverarbei

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    Inhaltsverzeichnis 1 2 3 3.1 3.1.1

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    2 Gesamtüberblick über die Beteil

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    3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic

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    3.1.6 Lagebericht für das Geschäf

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    Als Risiko wird das sehr geringe Bu

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    3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be

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    esten Voraussetzungen für die Umse

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    und wird in mehreren Ämtern der St

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    Der sonstige betriebliche Aufwand e

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    fachlicher Betreuung zu erreichen.

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    3.3 ProVitako eG Im Jahr 2012 erwar

  • Seite 325 und 326:

    3.4 Komm24 GmbH Eine unmittelbare B

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    ) Finanzlage Die Finanzlage wird al

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    ) Risikomanagementsystem Alle erken

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    38 SV Elterlein 1 0,039 23.40 € 7

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    .. 116 SV Werdau 20 0,780 468,02€

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    GV Ne LJha~seri/Erz geb. 196 GV Neu

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    Ku~urbetriebsgesetlscbaft Meißn,er

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    ● ● ● ● ● ● ● ● Mit

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    Die Umlaufintensität der VON GmbH

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    Zinsaufw. / ähnliche Aufw. 0 0 0 F

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    6. Weiterentwicklung und Pflege des

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    Sonderposten für Zuschüsse wurden

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    Lage versetzt, das Angebot und somi

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