Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Gesellschafterversammlung: ENTWURF I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Bis zum Redaktionsschluss der Erstellung des Beteiligungsberichtes lag noch kein Entwurf für die Wirtschaftsplanung 2022 vor. Es wird daher die Planung für das Geschäftsjahr 2021 nach Berücksichtigung aller bis dato bekannten Grundlagen dargestellt. Der Entwurf des Vorberichtes lag bis zum Redaktionsschluss ebenso nicht vor. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2022 2021 vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen Stellen PER 30.06.2021 Ärztlicher Dienst Medizinisch-Technischer Dienst 6,50 6,50 6,50 6,00 12,30 12,30 12,30 11,00 GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 18,80 18,80 18,80 17,00 140

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2022 2021 2020 1. Umsatzerlöse 1.499.000 1.455.150 1.314.056 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 1.000 650 8.840 1.500.000 1.455.800 1.322.896 5. Materialaufwand 152.000 150.700 124.773 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 72.000 69.680 50.366 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 80.000 81.020 74.407 6. Personalaufwand 1.141.000 1.130.000 971.735 a) Löhne und Gehälter 950.000 939.000 813.763 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 191.000 191.000 157.972 davon für Altersversorgung 0 0 0 7. Abschreibungen 23.000 23.500 32.510 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 23.000 23.500 32.510 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 215.000 214.205 208.826 1.531.000 1.518.405 1.337.843 -31.000 -62.605 -14.947 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 32 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 32 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 -1.500 -2 15. Ergebnis nach Steuern -31.000 -61.105 -14.914 16. sonstige Steuern 0 0 0 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) -31.000 -61.105 -14.914 a) b) c) d) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS nachrichtlich: POSTEN - BEZEICHNUNG Verwendung des Jahresüberschusses zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen Verwendung des Jahresfehlbetrages a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag -31.000 -61.105 -14.914 b) c) aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 141

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