Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Beschluss Gesellschafterversammlung : 26.10.2021 I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Die Erstellungder Planungsunterlagenerfolgte auf Basis der Planungsrichtlinievon REMONDIS für 2022 und wurde innerhalbderPlanungsgesprächevonREMONDISmitderGeschäftsführungderREMONDISGmbH&Co.KG(Region Ost) erörtert. Insgesamt gehen wir von einem ähnlichen Geschäftsverlauf in 2022 wie im Wirtschaftsjahr 2021 aus. Die wesentlichen Kennzahlen innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung stellen sich wie folgt dar: Die Hochrechnung 2021 spiegelt den Geschäftsverlauf vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 wieder. Im kommunalen Bereich wird für das Geschäftsjahr 2022 ein Umsatzrückgang von 73 TEUR erwartet. Durch die vertragliche Preisgleitklausel des Dienstleistungsvertrages sind die Entsorgungspreise um 1,25 % zu senken, da der Index für Kraftstoffe deutlich gesunken ist. WeiterhinwirdeinRückgang beider Sperrmüllsammlungum 100 t prognostiziert.Durch dieaktuelleMarktlagebei der Vermarktung von PPK ist in 2022 keine Negativvergütung durch den Landkreis zu erwarten. Die Preissenkung wirkt sich ebenfalls auf die Verwertungskosten der Bioabfälle mit einem Umsatzrückgang von 11 TEUR aus. Dagegen planen wir mit einer Steigerung der Gewerbeabfallmenge auf das Planungsniveau von 2021 und einem Rückgang der Markterlöse mit 50 TEUR bei der Schrottvermarktung. Bei den sonstigen Erlösen laufen Förderungen für Arbeitnehmer durch das Jobcenter aus (./. 30 TEUR). Der Umsatz bewegt sich damit insgesamt auf dem Niveau der Hochrechnung mit 7.205 TEUR. Die Verwertungskosten für Gewerbeabfälle werden entsprechend der Umsatzplanung durch die erhöhten Gewerbeabfallmengenebenfalls steigen. Die Erstattungvon Vermarktungserlösenan den Landkreisfür PPK war im I. Halbjahr 2021 sehr hoch. Hier erwarten wir einen Rückgang für 2022 um 76 TEUR. Die Personalkosten steigen entsprechend der Planung um 4 %. Darin enthalten ist eine mit dem Betriebsrat vereinbarte Entgelterhöhung um 2 %. Weiterhin wird ein geringerer Krankenstand erwartet. Insgesamt planen wir für 2022 keinen Einsatz von Leiharbeitern. Die Fahrzeugkosten sollen um 9 TEUR im Vergleich zum Hochrechnungszeitraumsinken. ErhöhtenKraftstoffkosten (65 TEUR) stehen geringere Reparaturkosten (./. 76 TEUR) gegenüber. 2022 sollen die internen Reparaturaufwendungen für Container zurückgefahren werden, welche sich 2020 und 2021 auf einem hohen Niveaubefundenhaben.FürdieErstellungeinesGutachtenszur PPK-Preiskalkulationfür2023/24werden 15 TEUR geplant. Die Abschreibungen werden um 28 TEUR sinken. Durch eine höhere Darlehensaufnahme im Vergleich zum Hochrechnungszeitraum steigen die Zinsaufwendungen um 6 TEUR. Das Jahresergebnis liegt damit um 20 TEUR mit insgesamt 721 TEUR unter dem Ergebnis der Hochrechnung für 2021, jedoch 22 TEUR über dem Ergebnis des Wirtschaftsplans für 2021. (Stand: 12.10.2021) II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN Geschäftsführer Prokurist Angestellte Arbeiter Auszubildende geringfügig Beschäftigte GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN vorgesehene tatsächlich besetzte Stellen PLAN Stellen 2022 2021 PER 30.06.2021 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 50 50 50 55 2 2 2 1 8 8 8 8 71 71 71 75 156

Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Leser login

Als Leser registrieren

Suche

Als Template speichern?

Template löschen?