Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.
JAHRESABSCHLUSS 2022
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsbeschluss in der Aufsichtsratssitzung: 29.06.2023 I. Lagebericht (Auszug) Nach dem Rückgang der Fahrgastzahlen in 2021 auf 64,9 % zu 2019 wegen der Corona-Pandemie stiegen die Zahlen in 2022 auf 119,7 % zu 2021 bzw. 77,6 % zu 2019 (2019 = 257.449, 2020 = 188.781, 2021 = 166.959, 2022 = 199.844). Grundlage der Fahrgastentwicklung waren die Nachwirkungen der Pandemie sowie das 9 €-Ticket im Jahresverlauf 2022. Durch einen durchgängigen Verkehr, mit Inselbetrieb während des Baus der Mandaubrücke, konnten wieder überdurchschnittliche Zahlen erzielt werden, insbesondere von Juni – August mit dem 9 €-Ticket. Der saisonale Fahrplan, aber auch die touristischen Themenzüge und der Einsatz eines Zeitreisezuges mit historischen Fahrzeugen sowie eine breite Bewerbung durch die Arbeit der DAMPFBAHN-ROUTE Sachsen machten diese Entwicklung möglich. Besonders positiv stellt sich die Entwicklung in unseren Übernachtungshäusern dar. Die seit 2019 andauernde Corona- Pandemie, welche die gesamte ÖPNV-Branche betrifft, wirkte sich im Berichtszeitraum weiterhin auf die SOEG aus. Über den ÖPNV-Rettungsschirm erhielt die SOEG Mittel für die entgangenen Fahrgelder, bis dahin galt ein Haushaltsstopp für Reparaturen und Investitionen. Neben dem Ausfall von Zulieferfirmen und Materialien stellten insbesondere die Kostenexplosion der Energie- und Materialpreise durch den Ukraine-Krieg die SOEG vor große Herausforderungen. Vom Bund wurde über den Freistaat Sachsen und den ZVON ein Inflationsausgleich Energie für den ÖPNV ausgereicht. Von März - Juni musste beim Bau der Mandau-Brücke mit geänderten Zugumläufen gefahren werden. Vom LaSuV erfolgte diesbezüglich ein Ausgleich der entgangenen Fahrgelder. Auf der Grundlage des Verkehrsvertrages (01.01.2009 – 09.12.2023) wurde die vereinbarte Verkehrsleistung (bestellt sind 58 Tkm) im Geschäftsjahr 2022 mit 58.105 km übererfüllt und beinhaltet die Haupt- und Nebensaison mit Abend- und Dieselzügen am Wochenende der Hauptsaison, ohne Sonderverkehre. Ähnlich der Fahrgastzahlen stiegen die Fahrgeldeinnahmen in 2022, durch den ÖPNV-Rettungsschirm des Bundes und Freistaates Sachsen konnten diese auf dem Niveau 2019 ausgeglichen werden. In der DAMPFBAHN-ROUTE Sachsen wurde 2022 ein Umsatz von ca. 341 T€ erzielt (2019 = 261 T€, 2020 = 322 T€, 2021 = 290 T€). Die Förderung wurde durch den Freistaat Sachsen auch in 2022 auf einem erhöhten Fördersatz belassen (2019 = 109 T€, 2020 = 160 T€, 2021 = 130 T, 2022 = 176 T€). Die prozentual höhere Förderung hatte das Ziel, den Tourismus in Sachsen trotz Corona stabil zu halten. Der Verlag SSB-Medien setzte 2022 inkl. Fremdverlage ca. 200 T€ um (Vorjahr ca. 228 T€), die Nachfrage zum Jahreswechsel war verhaltener. In der Übernachtungsabteilung wurden inklusive des Bahnel-Loft ca. 148% Umsatz zum Vorjahr erzielt (2019 = 99 T€, 2020 = 108 T€, 2021 = 92 T€, 2022 = 136 T€). Mitte 2022 kam die vierte (und letzte) Dampflok 99 749 mit Neubaukessel von der HU aus dem DLW Meiningen zurück. Für die IV K-Lok 145 (99 555) wurde in 2022 ein Neubaukessel beschafft (ca. 145 T€), die HU in der eigenen Werkstatt wird 2023 abgeschlossen. Die Lok 99 787 wurde für die HU mit Einbau der Leichtölfeuerung im Juli 2022 nach Meiningen gebracht, mit der Befundung (ca. 65 T€) und dem ersten Abschlag für die Feuerung (ca. 115 T€) fielen erste Investkosten an, mit 90% Förderung über Kohlemittel. Am Güterzugmuseum wurden wegen Haushaltsperre nur wenige Arbeiten ausgeführt, die Fertigstellung ist für 2023 geplant. Die gesamte Finanzierung erfolgte über das Bestellerentgelt und über Eigenmittel. Eine Fremdfinanzierung musste nicht in Anspruch genommen werden. Per 31.12.2022 waren 35 Vollzeit-Mitarbeiter, 9 Teilzeit-Mitarbeiter und 5 geringfügig Beschäftigte beschäftigt, zuzüglich der Geschäftsführer. Darin sind auch die Mitarbeiter der Dampfbahn-Route in Radebeul enthalten. 2022 war das zweite von drei Jahren, in dem mit der GDL eine Erhöhung der Bezüge der Mitarbeiter um jeweils 5 % p.a. vereinbart wurde. Der Krankenstand war in 2022 etwa so hoch wie im Vorjahr. Dadurch lagen auch die geleisteten Überstunden in 2022 etwa auf Vorjahresniveau (ca. 2.000). Die Personalkosten lagen in 2022 bei ca. 1.969 T€ (Vorjahr: ca. 1.766 T€), zuzüglich ca. 90 T€ geförderte Dampfbahn-Routen-Mitarbeiter ganzjährig. Darin sind ein weiterer neuer Mitarbeiter für die Werkstatt sowie die 5%-Steigerung und der Inflationsausgleich enthalten. 161
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