Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufsichtsratssitzung: 02.01.2023 I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Die Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH erfüllt den Gegenstand und die Aufgaben gemäß ihrem Gesellschaftsvertrag. Im Geschäftsjahr 2023 wurden fünf museale Einrichtungen durch den Verbund betreut und verschiedene Veranstaltungen mit einem pädagogischen Programm, sowie Sonder- und Dauerausstellungen durchgeführt. Seit 2022 übernimmt der Verbund auch Aufgaben der Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz. Das Ergebnis des Erfolgsplanes ist leicht negativ für 2023 geplant. Die geplanten Umsatzerlöse des Jahres 2023 betragen 346,6 TEUR, die sonstigen betrieblichen Erträge 959,6 TEUR. Dies ist auf diverse Projekte, entsprechende Fördermaßnahmen zurückzuführen. Die Gesamtleistung der Gesellschaft ist im Wirtschaftsjahr 2023 im Vergleich zu den Vorjahren leicht gestiegen. Alle Aufwandspositionen wurden danach angepasst, dass eine dem Aufgabenspektrum und der Nachfrage in der Region attraktive und leistungsfähige Einrichtung zur Verfügung gestellt werden kann. Für das Planjahr 2023 wird mit einem gleichbleibenden Finanzmittelbestand am Ende des Jahres geplant. Die wesentlichen Erträge des Jahres 2023 resultieren aus den Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen. In den Umsatzerlösen sind das Sponsoring, die Einnahmen aus Eintrittsgeldern der Einrichtung und Bewertung sowie Verkäufen geplant. Die erhebliche Planerhöhung von 2023 gegenüber 2022 begründet sich durch Übernehme der Aufgaben aus dem Stiftungsgeschäft. Den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Zuschüsse des Kulturraums und der Gesellschafter geplant. Dadurch wird der Gesellschaft eine Handlungsgrundlage ermöglicht. Maßgebliche Aufwendungen des Verbundes sind die Pachten und Unterhaltungen für die Grundstücke. Der erhöhte Materialaufwand von 2022 gegenüber 2023 resultiert vorwiegend aus der Anschaffung von Artikeln für den Museumsshop sowie Arbeitsmaterial für die Museumspädagogik. In 2023 sind wenige Einkäufe geplant, da die Bevorratung aus den Jahren 2020-2021 vorerst ausreichend ist. Daneben begründen die Anpassung der Personal- und Gehaltsstruktur aus den Jahren 2021 und 2022 sowie die Kosten für Ausstellungen, deren Einrichtung und Unterhaltung die gestiegenen Aufwendungen. Im Jahr 2021 wurde der Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH beendet und ein neuer Geschäftsführer für den Verbund eingesetzt. Somit ist gegenüber 2021 eine deutliche Kostensteigerung sichtbar. Durch die hohen Investitionen im Granitabbaumuseum im Rahmen der Neueinrichtung der Dauerausstellung wird der Museumsverbund in den kommenden Jahren sehr hohe Abschreibungen haben. (Stand 29.11.2022) II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2023 2022 vorgesehene Stellen tatsächlich besetzte Stellen PER 30.06.2022 Geschäftsführer (bis 31.12.21 über Geschäftsbesorgung) Verwaltung /Office Museumspädagogik Museologe Besucherservice Gebäudemanagement / Technik geringfügig Beschäftigte 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 4 0 0 0 GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 14 12 12 12 174

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