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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

VI. Investitionsprogramm

VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt 2022 2023 2024 2025 2026 2022 - 2026 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 1. TRIXI Feriendorf - Ersatzbeschaffungen 79.300 25.400 0 0 0 104.700 2. TRIXI Bad - Ersatzbeschaffungen 10.000 17.500 0 0 0 27.500 3. TRIXI Gastro - Ersatzbeschaffungen 30.000 12.000 0 0 0 42.000 4. Grundstückserwerb - TRIXI Feriendorf 26.500 0 0 0 0 26.500 5. Ersatzbeschaffungen - Technische Anlagen 4.000 0 0 0 0 4.000 6. Planansatz - Ersatzbeschaffungen 0 0 100.000 100.000 100.000 300.000 7. Technische Anlagen 2.000 12.000 0 0 0 14.000 8. 3. BA Parkplatz Empfangsgebäude 0 304.000 0 0 0 304.000 9. Camping Lodges 0 10.000 0 0 0 10.000 10. Kids Club 0 110.000 0 0 0 110.000 11. Badefass und Spielplatz - TRIXI Bad 0 11.000 0 0 0 11.000 INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 151.800 501.900 100.000 100.000 100.000 953.700 151.800 501.900 100.000 100.000 100.000 953.700 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Die Anlage hat sich mittlerweile zu einem 4-Sterne-Ressort entwickelt. Der Qualität und den gestiegenen Erwartungen der Gäste ist zwingend Rechnung zu tragen, damit die geplanten Umsätze auch erzielbar sind. Deshalb ist im Wirtschaftsjahr 2023 eine größere Investitionssumme geplant, als in den Vorjahren. Die aktuelle sehr gute Liquiditätssituation gibt es her, dass aus dieser Reserve nun Investitionen insbesondere im Flaggschiff Bereich Beherbergung getätigt werden können. Den Investitionskosten stehen bereits im Wirtschaftsjahr Einnahmensteigerungen gegenüber. Von einer zügigen Refinanzierung kann ausgegangen werden. Bedeutende Bauvorhaben, die zur Markenstärkung und Einnahmenerhöhung führen: 1. Realisierung des 3. BA Parkplatz Empfangsgebäude – 304 TEUR 2. 2 neue Campingplätze – 10 TEUR 3. Neuer KidsClub zur Ganzjahresbetreuung für Kinder – 110 TEUR 202

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    Beteiligungsbericht des Landkreises

  • Seite 3 und 4:

    IV. Mitgliedschaften in Zweckverbä

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    1.3 ERLÄUTERUNGEN DER WESENTLICHEN

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    1.4 Bilanzkennzahlen Vermögensstru

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    2.2 Organigramm der Unternehmensbet

  • Seite 14:

    2.4 Organigramm der mittelbaren Bet

  • Seite 18:

    2.6 Organigramm der Beteiligungen d

  • Seite 22 und 23:

    Konzernlagebericht 2021 Eigen- und

  • Seite 24 und 25:

    Anzahl der Gesellschaften außerhal

  • Seite 26 und 27:

    Die Beteiligungsgesellschaft des La

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    Erträge: Die Umsatzerlöse entwick

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    2.2.2 Finanz- und Vermögenslage Im

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    Für die Gesellschaften, die zur Fi

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    BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DER GESUND

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

  • Seite 38 und 39:

    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

  • Seite 40 und 41:

    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

  • Seite 43 und 44:

    BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKR

  • Seite 45 und 46:

    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

  • Seite 47 und 48:

    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    ENTSORGUNGSGESELLSCHAFT GÖRLITZ-L

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    Entwicklungsgesellschaft Niederschl

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    Bilanzdaten 2021 2020 2019 2021 202

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    Flächenentwicklungsgesellschaft La

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    Bilanzdaten 2021 2020 2019 2021 202

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    GERHART-HAUPTMANN-THEATER GÖRLITZ-

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    KLINIKUM OBERLAUSITZER BERGLAND GEM

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    Krankenhausakademie des Landkreises

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    KRANKENHAUSSERVICEGESELLSCHAFT LÖB

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    KREISKRANKENHAUS WEIßWASSER GEMEIN

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    KULTUR- UND WEITERBILDUNGSGESELLSCH

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    MANAGEMENTGESELLSCHAFT GESUNDHEITSZ

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-

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    Bilanzdaten 2021 2020 2019 2021 202

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

  • Seite 154 und 155:

    MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN DES

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    MVZ LÖBAU GMBH Adresse: Gründungs

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    NATURSCHUTZZENTRUM "ZITTAUER GEBIRG

  • Seite 174 und 175:

    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

  • Seite 176 und 177:

    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    Niederschlesische Entsorgungsgesell

  • Seite 183:

    Bilanzdaten 2021 2020 2019 2021 202

  • Seite 186 und 187:

    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

  • Seite 188 und 189: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 191 und 192: PD - BERATER DER ÖFFENTLICHEN HAND
  • Seite 193 und 194: II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
  • Seite 195 und 196: JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
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  • Seite 199 und 200: IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
  • Seite 201: VI. Investitionsprogramm (gemäß
  • Seite 204 und 205: JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
  • Seite 207 und 208: WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs
  • Seite 209 und 210: IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
  • Seite 211: VI. Investitionsprogramm (gemäß
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  • Seite 218 und 219: IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
  • Seite 220: VI. Investitionsprogramm (gemäß
  • Seite 223 und 224: JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb
  • Seite 225 und 226: WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs
  • Seite 227 und 228: IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
  • Seite 229: VI. Investitionsprogramm (gemäß
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  • Seite 236 und 237: IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
  • Seite 240 und 241: WEM Gesellschaft zur Betreibung der
  • Seite 242: Bilanzdaten 2021 2020 2019 2021 202
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  • Seite 252 und 253: II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
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  • Seite 256 und 257: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
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  • Seite 283 und 284: 243 4. Für das Jahr 2021 sind nur
  • Seite 285 und 286: 245 Geschäftsjahr 2021 2020 Umsatz
  • Seite 287 und 288: 247 Die Gesellschaft sicherte im Ge
  • Seite 289 und 290:

    249 entgegengewirkt. Die Bereitstel

  • Seite 291 und 292:

    251 Bilanzdaten Flugplatz Rothenbur

  • Seite 293 und 294:

    Abkürzungsverzeichnis EK FB HRB RA

  • Seite 295 und 296:

    1 Vorwort Der Beteiligungsbericht i

  • Seite 297 und 298:

    3 Die Unternehmen im Einzelnen 3.1

  • Seite 299 und 300:

    KDN GmbH Ist 2019 in T€ Ist 2020

  • Seite 301 und 302:

    Wichtig ist dafür, die weitere Abs

  • Seite 303 und 304:

    gleichsgesetz über den Zuwendungsg

  • Seite 305 und 306:

    3.2.3 Lagebericht für das Geschäf

  • Seite 307 und 308:

    Besonders hervorzuheben sind die um

  • Seite 309 und 310:

    Das Geschäftsjahr 2021 stand bei d

  • Seite 311 und 312:

    und Maßnahmen des Risiko- und Schw

  • Seite 313 und 314:

    Ausbau der Leistungen für die Komm

  • Seite 315 und 316:

    3.3.3 Lagebericht für das Geschäf

  • Seite 317 und 318:

    Die Rechts- und Beratungskosten üb

  • Seite 319 und 320:

    3.4.2 Finanzbeziehungen Zwischen KI

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    Rechnungsabgrenzungsposten 47,8 Bil

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    Wahrscheinlichkeit zu erwarten, das

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

  • Seite 337 und 338:

    Beteiligungsbericht des Zweckverban

  • Seite 339 und 340:

    Die Investitionen betreffen haupts

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    11. - Auszahlungen für Investition

  • Seite 343 und 344:

    3.049 3.565 -516 Materialaufwand 1.

  • Seite 345 und 346:

    Verkehrsumfang (bestellt): SPNV 4,8

  • Seite 347 und 348:

    Entwicklung in den Jahren 2022 ff.

  • Seite 349:

    Bautzen, 01.06.2022 gez. Hans-Jürg

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