WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufsichtsratssitzung: 29.11.2023 I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Die Zittauer Bildungsgesellschaft erbringt als gemeinnützige Gesellschaft Leistungen im Bereich der Berufsausbildungsvorbereitung, der beruflichen Erstausbildung, der Weiterbildung und der Förderung von Beschäftigungen an den Standorten Zittau, Neugersdorf und Löbau. An Schulen in Herrnhut, Löbau und Neusalza-Spremberg sind Mitarbeiter als Sozialpädagogen, Praxisbegleiter und -berater tätig. Im Büro in Görlitz und auch an allen anderen Standorten bieten wir die assistierte Ausbildung an. Mit sozialpädagogisch begleiteten Bildungsangeboten fördert die Zittauer Bildungsgesellschaft die Integration von benachteiligten Jugendlichen beim Übergang in das Berufsleben durch Berufsvorbereitung und -ausbildung. In der Verbundausbildung wird die Bereitschaft zur Berufsausbildung in Unternehmen gefördert und die Qualität erhöht. Die Finanzierung der Projekte und Maßnahmen erfolgt u.a. durch die Agentur für Arbeit, das Jobcenter Landkreis Görlitz, den Freistaat Sachsen sowie aus Bundesmitteln verschiedener Ministerien und der Europäischen Union. Die Vergabe der Aufträge erfolgt nach dem Wettbewerbsprinzip, oft im Ergebnis von Ausschreibungen. Die Gesellschaft erhielt weiterhin Aufträge aus Ausschreibungen der Agentur für Arbeit und des Jobcenters Landkreis Görlitz für Leistungen in der Berufsausbildung und der Aktivierung von Langzeitarbeitslosen. Ebenso wurden Optionen zur Weiterführung von Maßnahmen gezogen. Die Zittauer Bildungsgesellschaft bietet Auszubildenden aus Unternehmen eine assistierte Ausbildung im Raum Löbau / Zittau an und erweiterte das Wirkungsgebiet der Gesellschaft auf den Raum Görlitz / Weißwasser. Im Bildungszentrum Oberland Neugersdorf verfügen wir über sehr gute Bedingungen für eine wirtschaftsnahe Ausbildung in der Metalltechnik und Mechatronik. Die Auslastung des Objektes sichern wir durch Lehrgänge für ca. 235 Azubis aus über 60 Betrieben der Region. Dabei sind die Zahlen zum Vorjahr leicht angestiegen. Es bedarf weiterhin großer Anstrengungen der Gesellschaft, Aufwand und Ergebnis mit kurzläufigen Projekten und Maßnahmen ausgeglichen zu gestalten. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2024 2023 vorgesehene Stellen tatsächlich besetzte Stellen PER 30.06.2023 Geschäftsführung Verwaltung technisches Personal Ausbildungs-/ Betreuungspersonal 2,00 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 6,00 6,00 7,00 6,00 6,00 6,00 52,00 60,00 60,00 57,00 GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 67,00 73,00 73,00 70,00 211
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2024 2023 2022 1. Umsatzerlöse 3.464.515 3.235.934 3.528.870 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 227.514 247.287 289.326 3.692.029 3.483.221 3.818.196 5. Materialaufwand 230.000 213.000 173.645 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 165.000 159.000 119.853 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 65.000 54.000 53.792 6. Personalaufwand 2.779.548 2.629.023 2.795.602 a) Löhne und Gehälter 2.287.694 2.172.746 2.314.469 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 491.854 456.277 481.133 davon für Altersversorgung 0 0 0 7. Abschreibungen 287.748 306.866 330.206 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 287.748 306.866 330.206 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 390.677 334.000 390.349 3.687.973 3.482.889 3.689.802 4.056 332 128.394 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.500 600 608 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 1.541 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 2.500 600 -933 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 6.556 932 127.461 16. sonstige Steuern 674 912 717 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 5.882 20 126.744 nachrichtlich: Verwendung des Jahresüberschusses a) b) c) d) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen 5.882 20 126.744 a) b) c) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS POSTEN - BEZEICHNUNG Verwendung des Jahresfehlbetrages Tilgung aus dem Gewinnvortrag aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 212
Beteiligungsbericht des Landkreises
IV. Mitgliedschaften in Zweckverbä
1.1 GEGENSTAND DES BETEILIGUNGSBERI
Verlustrechnung Abrechnungszeitraum
II. Übersichten Organigramm über
2.2 Organigramm der Unternehmensbet
2.4 Organigramm der mittelbaren Bet
2.6 Organigramm der Beteiligungen d
Konzernlagebericht 2022 Eigen- und
Anzahl der Gesellschaften außerhal
Die Beteiligungsgesellschaft des La
Hauptbestandteil der kurz- und mitt
Lagebericht zum Konzernverbund der
Das Bild in den beiden Medizinische
Vielmehr ist im Bereich der Sachkos
III. Beteiligungsgesellschaften Bet
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKR
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
ENTSORGUNGSGESELLSCHAFT GÖRLITZ-L
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Entwicklungsgesellschaft Niederschl
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Flächenentwicklungsgesellschaft La
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
GERHART-HAUPTMANN-THEATER GÖRLITZ-
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KLINIKUM OBERLAUSITZER BERGLAND GEM
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Krankenhausakademie des Landkreises
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KRANKENHAUSSERVICEGESELLSCHAFT LÖB
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KREISKRANKENHAUS WEIßWASSER GEMEIN
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
KULTUR- UND WEITERBILDUNGSGESELLSCH
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MANAGEMENTGESELLSCHAFT GESUNDHEITSZ
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN DES
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
MVZ LÖBAU GMBH Allgemeine Angaben
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
NATURSCHUTZZENTRUM "ZITTAUER GEBIRG
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
Niederschlesische Entsorgungsgesell
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
PD - BERATER DER ÖFFENTLICHEN HAND
II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
JAHRESABSCHLUSS 2022 Feststellungsb
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Beschluss Aufs
IV. Liquiditätsplanung (gemäß §
Kommunale Informationsverarbeitung
Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......
2 Gesamtüberblick über die Beteil
3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic
KDN GmbH Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022
Diese Finanzierungszusage deckt ein
3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be
Geschäftsverlauf Für die für das
ingen sowie weiterer Dienstleistung
Lage der Gesellschaft Ertragslage D
planmäßigen Aufnahme von Krediten
über hinaus ist ein Personalaufbau
3.3.3 Bilanz- und Leistungskennzahl
einer voll digitalen Bedarfserhebun
Die Umsatzerlöse der Margen aus Ra
3.4.2 Finanzbeziehungen Zwischen KI
TEuro) überproportional niedriger,
diese Kosten mittels Umlageverfahre
4 Anteile der mittelbaren Beteiligu
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA
Anzahl der Mitarbeiter: Die VON Gmb
31.12.2022 31.12.2021 Veränderung
11. - Auszahlungen für Investition
Erfolgsplan Ist 2022 Plan 2022 Abwe
Einnahmeverluste wurden vielmehr vo
Grund für den Rückgang der Liquid
Da beide Landkreise (Bautzen und G
Laden...
Laden...
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