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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

IV. Liquiditätsplanung

IV. Liquiditätsplanung (gemäß § 19 SächsEigBVO) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG PLAN Plan V-IST IST 2024 2023 2022 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 442.613 356.000 620.000 627.155 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 703.225 696.225 686.183 658.609 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 0 0 0 1.594 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 0 0 0 -1.181 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 0 0 0 125.809 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 0 0 0 -197.211 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.145.838 1.052.225 1.306.183 1.214.774 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -1.000.000 -977.000 -782.000 -698.550 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 1.188 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -1.000.000 -977.000 -782.000 -697.362 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) -620.000 -713.000 -627.000 -668.366 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 855.000 790.000 684.000 550.989 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -531.000 -524.000 -524.000 -449.966 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -296.000 -447.000 -467.000 -567.342 27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -150.162 -371.775 57.183 -49.929 28 Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 29 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.092.223 1.072.969 1.035.040 1.084.969 30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 942.061 701.194 1.092.223 1.035.040 42

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1. Umsatzerlöse 7.980.879 8.345.924 7.915.425 8.179.464 8.600.500 8.975.600 9.240.370 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 39.466 12.924 58.685 12.924 15.000 15.000 15.000 GESAMTLEISTUNG 8.020.345 8.358.848 7.974.109 8.192.388 8.615.500 8.990.600 9.255.370 5. Materialaufwand 2.546.892 2.762.983 2.248.188 2.427.779 2.807.500 3.007.500 2.997.500 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8.090 6.402 6.733 6.388 7.500 7.500 7.500 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.538.803 2.756.581 2.241.455 2.421.391 2.800.000 3.000.000 2.990.000 6. Personalaufwand 2.968.230 3.254.599 3.184.957 3.239.411 3.300.500 3.450.000 3.601.500 a) Löhne und Gehälter 2.425.001 2.700.715 2.638.045 2.644.296 2.700.500 2.800.000 2.911.500 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 543.230 553.884 546.911 595.115 600.000 650.000 690.000 davon für Altersversorgung 2.403 2.820 2.531 2.820 1.500 1.600 1.600 7. Abschreibungen 658.609 696.225 686.183 703.225 710.500 715.300 708.650 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 658.609 696.225 686.183 703.225 710.500 715.300 708.650 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.175.294 1.238.320 1.169.172 1.319.314 1.187.500 1.215.300 1.243.300 GESAMTAUFWENDUNGEN 7.349.025 7.952.128 7.288.500 7.689.728 8.006.000 8.388.100 8.550.950 BETRIEBSERGEBNIS 671.321 406.720 685.609 502.660 609.500 602.500 704.420 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 223 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21.936 35.307 45.041 43.171 20.000 25.000 28.000 davon an verbundene Unternehmen 12.346 6.574 0 22.917 5.000 4.000 5.000 FINANZERGEBNIS -21.713 -35.307 -45.041 -43.171 -20.000 -25.000 -28.000 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 649.608 371.413 640.568 459.489 589.500 577.500 676.420 16. sonstige Steuern 22.453 15.764 20.076 16.876 20.000 20.000 20.000 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 627.155 355.649 620.492 442.613 569.500 557.500 656.420 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten 627.155 356.000 620.000 442.613 569.500 557.500 656.420 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 658.609 696.225 686.183 703.225 710.500 715.300 708.650 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) 1.594 0 0 0 0 0 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) -1.181 0 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 125.809 0 0 0 0 0 0 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) -197.211 0 0 0 0 0 0 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.214.774 1.052.225 1.306.183 1.145.838 1.280.000 1.272.800 1.365.070 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -698.550 -977.000 -782.000 -1.000.000 -1.045.000 -1.073.350 -1.068.350 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 1.188 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 0 0 0 0 0 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -697.362 -977.000 -782.000 -1.000.000 -1.045.000 -1.073.350 -1.068.350 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) -668.366 -713.000 -627.000 -620.000 -443.000 -569.500 -557.500 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 550.989 790.000 684.000 855.000 800.000 800.000 800.000 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) -449.966 -524.000 -524.000 -531.000 -544.300 -548.200 -460.700 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -567.342 -447.000 -467.000 -296.000 -187.300 -317.700 -218.200 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -49.929 -371.775 57.183 -150.162 47.700 -118.250 78.520 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 1.084.969 1.072.969 1.035.040 1.092.223 942.061 989.761 871.511 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.035.040 701.194 1.092.223 942.061 989.761 871.511 950.031 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 0 0 0 0 0 0 0 43

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    Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb

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    EVTZ mbH Geopark Muskauer Faltenbog

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    VI. Anlagen Beteiligungsbericht des

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    Unternehmensgegenstand / Unternehme

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    Des Weiteren lag der Fokus auf der

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    Der Abbau der Verbindlichkeiten res

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    erreicht. Die Gesellschaft ist unte

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    Gewinn- und Verlustrechnung Ist Pla

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    Kommunale Informationsverarbeitung

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    Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......

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    2 Gesamtüberblick über die Beteil

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    3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic

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    KDN GmbH Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022

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    Diese Finanzierungszusage deckt ein

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    3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be

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    Geschäftsverlauf Für die für das

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    ingen sowie weiterer Dienstleistung

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    Lage der Gesellschaft Ertragslage D

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    planmäßigen Aufnahme von Krediten

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    über hinaus ist ein Personalaufbau

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    3.3.3 Bilanz- und Leistungskennzahl

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    einer voll digitalen Bedarfserhebun

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    Die Umsatzerlöse der Margen aus Ra

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    3.4.2 Finanzbeziehungen Zwischen KI

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    TEuro) überproportional niedriger,

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    diese Kosten mittels Umlageverfahre

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    4 Anteile der mittelbaren Beteiligu

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

  • Seite 346 und 347:

    Anzahl der Mitarbeiter: Die VON Gmb

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    31.12.2022 31.12.2021 Veränderung

  • Seite 350 und 351:

    11. - Auszahlungen für Investition

  • Seite 352 und 353:

    Erfolgsplan Ist 2022 Plan 2022 Abwe

  • Seite 354 und 355:

    Einnahmeverluste wurden vielmehr vo

  • Seite 356 und 357:

    Grund für den Rückgang der Liquid

  • Seite 358:

    Da beide Landkreise (Bautzen und G

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