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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufsichtsratssitzung: Entwurf I. Vorbericht / Erläuterung der einzelnen Pläne (gemäß § 17 SächsEigBVO) Bis zum Redaktionsschluss der Erstellung des Beteiligungsberichtes lag noch kein Entwurf für die Wirtschaftsplanung 2023 vor. Es wird daher die Planung für das Geschäftsjahr 2022 nach Berücksichtigung aller bis dato bekannten Grundlagen dargestellt. Der Entwurf des Vorberichtes lag bis zum Redaktionsschluss ebenso nicht vor. II. Stellenübersicht (gemäß § 21 SächsEigBVO) GLIEDERUNG NACH BETRIEBSZWEIGEN PLAN 2023 2022 vorgesehene Stellen tatsächlich besetzte Stellen PER 30.06.2022 Normalvertrag Bühne - Solo und Bühnentechnikertarifvertrag Normalvertrag Bühne - Chor Tarifvertrag für Kulturorchester - TVK Tarifvertrag öffentlicher Dienst - TVöD Geschäftsführung Auszubildende 85,00 85,00 85,00 83,00 19,00 19,00 19,00 19,00 57,00 57,00 57,00 57,00 83,00 83,00 83,00 81,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 6,00 6,00 GESAMTANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 251,00 251,00 251,00 247,00 67

III. Erfolgsplan (gemäß § 18 SächsEigBVO) NR. IST 2023 2022 2021 1. Umsatzerlöse 2.336.050 2.315.500 679.477 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 -79.448 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 15.997.979 15.655.541 15.698.324 18.334.029 17.971.041 16.298.353 5. Materialaufwand 2.595.458 2.490.546 1.760.895 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 655.335 588.760 560.869 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.940.123 1.901.786 1.200.027 6. Personalaufwand 13.333.306 13.160.741 10.588.448 a) Löhne und Gehälter 10.133.313 9.906.359 8.092.748 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3.199.993 3.254.382 2.495.699 davon für Altersversorgung 0 0 0 7. Abschreibungen 557.000 557.000 610.268 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 557.000 557.000 610.268 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.839.265 1.828.754 2.839.235 18.325.029 18.037.041 15.798.845 9.000 -66.000 499.508 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 10 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.000 3.000 0 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 -3.000 -3.000 10 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern 6.000 -69.000 499.518 16. sonstige Steuern 6.000 6.000 6.226 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 0 -75.000 493.292 Verwendung des Jahresüberschusses a) b) c) d) zur Tilgung des Verlustvortrages zur Einstellung in die Rücklagen zur Abführung an den Haushalt des Landkreises Görlitz auf neue Rechnung vorzutragen 493.292 Verwendung des Jahresfehlbetrages a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag -75.000 b) c) GESAMTLEISTUNG GESAMTAUFWENDUNGEN BETRIEBSERGEBNIS FINANZERGEBNIS nachrichtlich: POSTEN - BEZEICHNUNG aus dem Haushalt des Landkreises Görlitz auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen PLAN 68

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    Beteiligungsbericht des Landkreises

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    IV. Mitgliedschaften in Zweckverbä

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    1.3 ERLÄUTERUNGEN DER WESENTLICHEN

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    1.4 Bilanzkennzahlen Vermögensstru

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    2.2 Organigramm der Unternehmensbet

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    2.4 Organigramm der mittelbaren Bet

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    2.6 Organigramm der Beteiligungen d

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    Konzernlagebericht 2021 Eigen- und

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    Anzahl der Gesellschaften außerhal

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    Die Beteiligungsgesellschaft des La

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    Erträge: Die Umsatzerlöse entwick

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    2.2.2 Finanz- und Vermögenslage Im

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    Für die Gesellschaften, die zur Fi

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  • Seite 36 und 37: II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
  • Seite 38 und 39: III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä
  • Seite 40 und 41: V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä
  • Seite 43 und 44: BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKR
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  • Seite 83: II. Daten und Kennzahlen Abschnitt
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    MANAGEMENTGESELLSCHAFT GESUNDHEITSZ

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    Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    MEDIZINISCHE VERSORGUNGSZENTREN DES

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    MVZ LÖBAU GMBH Adresse: Gründungs

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    NATURSCHUTZZENTRUM "ZITTAUER GEBIRG

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    Niederschlesische Entsorgungsgesell

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    Bilanzdaten 2021 2020 2019 2021 202

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    III. Erfolgsplan (gemäß § 18 Sä

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    V. Finanzplanung (gemäß § 20 Sä

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    PD - BERATER DER ÖFFENTLICHEN HAND

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    II. Daten und Kennzahlen Abschnitt

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    JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    JAHRESABSCHLUSS 2021 Feststellungsb

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    WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Beschluss Aufs

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    IV. Liquiditätsplanung (gemäß §

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    VI. Investitionsprogramm (gemäß

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    Unternehmensgegenstand / Unternehme

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    Aufgaben des Zweckverbandes: 1. Üb

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Gemäß

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    Gegenstand des Zweckverbandes: Hinw

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Der Re

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    Aufgaben des Zweckverbandes: Dem St

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    Aufgabe des Zweckverbandes: Der Ver

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    234

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    Gegenstand und Aufgaben des Zweckve

  • Seite 278 und 279:

    Gegenstand des Zweckverbandes: Der

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    Gegenstand bzw. Zweck des Zweckverb

  • Seite 282 und 283:

    242 Unternehmensgegenstand / Untern

  • Seite 284 und 285:

    244 intensiv an der Erarbeitung von

  • Seite 286 und 287:

    246 Verbindlichkeiten 42,5 67,2 -36

  • Seite 288 und 289:

    248 Die Funktion BfL (Beauftragter

  • Seite 290 und 291:

    250 Gewinn- und Verlustrechnung Ist

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    Kommunale Informationsverarbeitung

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    Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ......

  • Seite 296 und 297:

    2 Gesamtüberblick über die Beteil

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    3.1.3 Organe Die KDN GmbH setzt sic

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    KDN GmbH Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021

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    Als Risiko wird das sehr geringe Bu

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    3.2 Lecos GmbH Eine unmittelbare Be

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    folgreich fortgesetzt und ist vertr

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    werden. KIVAN konnte 2021 vor dem H

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    Im Materialaufwand werden vor allem

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    IT-Hardware und Stromversorgung bis

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    3.3 ProVitako eG Im Jahr 2012 erwar

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    Die Mitglieder kommen mit eigenen V

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    3.4 Komm24 GmbH Eine unmittelbare B

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    voll wirksam und zu einer erheblich

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    Auch ist die Finanzierung des neuen

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    4 Anteile der mittelbaren Beteiligu

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    Nr. Mitglieder Stimmen 228 GV Teuts

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    Nr. Mitglieder Stimmen Anteil KISA

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    ● ● ● ● ● ● ● Mitarbe

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    langfristiges Fremdkapital. Je höh

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    2021 2020 Veränderungen T € T

  • Seite 344 und 345:

    Die Gesellschaft unterstützt und b

  • Seite 346 und 347:

    Weitere Zugänge betreffen die tech

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    Gegenmaßnahmen, in eine schwierige

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