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Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz

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Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Görlitz dient der Information der Mitglieder des Kreistages und der interessierten Einwohnerschaft des Kreises über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen.

V. Finanzplanung

V. Finanzplanung (gemäß § 20 SächsEigBVO) Abschnitt I – Finanzplanung: Erfolgsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1. Umsatzerlöse 1.523.948 2.321.050 1.943.652 2.344.260 2.391.145 2.438.968 2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen 8.693 0 0 0 0 0 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 4. sonstige betriebliche Erträge 16.595.991 17.692.468 18.721.376 17.837.102 18.147.356 18.465.647 GESAMTLEISTUNG 18.128.633 20.013.518 20.665.028 20.181.362 20.538.502 20.904.615 5. Materialaufwand 2.420.114 2.742.210 2.744.344 2.829.000 2.885.580 2.943.292 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 542.304 663.470 658.535 738.500 753.270 768.335 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.877.811 2.078.740 2.085.809 2.090.500 2.132.310 2.174.956 6. Personalaufwand 12.816.584 14.617.395 14.067.975 15.555.259 16.021.917 16.502.574 a) Löhne und Gehälter 10.414.153 11.087.294 11.491.958 12.726.258 13.108.046 13.501.287 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 2.402.431 3.530.101 2.576.017 2.829.001 2.913.871 3.001.287 davon für Altersversorgung 0 0 0 0 0 0 7. Abschreibungen 845.964 560.000 615.000 560.000 560.000 560.000 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 845.717 560.000 615.000 560.000 560.000 560.000 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 248 0 0 0 0 0 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.472.438 2.084.913 2.438.178 2.163.562 2.206.833 2.250.969 GESAMTAUFWENDUNGEN 18.555.101 20.004.518 19.865.498 21.107.821 21.674.330 22.256.836 BETRIEBSERGEBNIS -426.468 9.000 799.530 -926.459 -1.135.828 -1.352.221 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren / Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 120 0 884 0 0 0 davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 12. Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen / Wertpapiere d. Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 3.000 8 3.000 3.000 3.000 davon an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0 FINANZERGEBNIS 120 -3.000 877 -3.000 -3.000 -3.000 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 28 0 -320 0 0 0 15. Ergebnis nach Steuern -426.376 6.000 800.727 -929.459 -1.138.828 -1.355.221 16. sonstige Steuern 652 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) -427.028 0 794.726 -935.459 -1.144.828 -1.361.221 Abschnitt II – Finanzplanung: Liquiditätsplan (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten -427.028 0 794.726 -935.459 -1.144.828 -1.361.221 2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 845.717 560.000 615.000 560.000 560.000 560.000 3. Auflösung (-) von Sonderposten und Ertragszuschüssen zum Anlagevermögen -447.245 -285.000 -307.000 -285.000 -285.000 -285.000 4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+/-) -753.860 0 -174.354 0 0 0 5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+/-) 0 0 0 0 0 0 6. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/ +) 2 0 0 0 0 0 7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen, sowie anderer Aktiva (-/ +) 159.811 0 276.694 0 0 0 8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. & L., sowie anderer Passiva (+/-) 317.687 0 270.383 0 0 0 9. Einzahlungen und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (+/-) 0 0 0 0 0 0 10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -304.916 275.000 1.475.449 -660.459 -869.828 -1.086.221 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immater. AV (+) 0 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immater. AV (-) -782.641 -578.307 -328.307 -386.201 -275.000 -275.000 13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0 0 0 0 0 0 14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0 0 0 0 0 0 15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+) 0 0 0 0 0 0 16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-) 0 0 0 0 0 0 17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (+) 569.436 306.819 56.819 111.210 0 0 18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (-) 0 0 0 0 0 0 19. Einzahlungen aus passivierten Beiträgen (+) 0 0 0 0 0 0 20. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen (-) 0 0 0 0 0 0 21. Cashflow aus der Investitionstätigkeit -213.204 -271.488 -271.488 -274.991 -275.000 -275.000 22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 313.000 0 0 0 0 0 23. Auszahlungen an Unternehmenseigner (-) 0 0 0 0 0 0 24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+) 0 0 0 0 0 0 25. Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-) 0 0 0 0 0 0 26. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 313.000 0 0 0 0 0 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10, 21 und 26) -205.121 3.512 1.203.961 -935.450 -1.144.828 -1.361.221 28. Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes (+/-) 0 0 0 0 0 0 29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (+) 2.710.704 2.505.583 2.505.583 3.709.544 2.774.095 1.629.267 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 2.505.583 2.509.095 3.709.544 2.774.095 1.629.267 268.046 Abschnitt III – Finanzplanung: Finanzbeziehungen zum Landkreis (Angaben in EUR) NR. POSTEN - BEZEICHNUNG IST PLAN V-IST PLAN 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1. Gewinnabführungen an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 2. Eigenkapitalzuführungen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 3. Eigenkapitalentnahmen durch den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 4. Kreditausreichung vom Landkreis Görlitz an Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 5. Kreditrückzahlung von Gesellschaft an den Landkreis Görlitz 0 0 0 0 0 0 6. erhaltene Zuweisungen des Landkreises Görlitz 3.116.832 3.865.721 3.865.721 3.961.910 4.084.986 4.210.473 67

VI. Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 3 SächsEigBVO) NR. VORHABENSBEZEICHNUNG INVESTITIONSKOSTEN (in EUR) Wirtschaftsjahr 1. 2. 3. Jahren zu ver- Folgejahre in späteren Planjahr GESAMT vorher veranschlagt 2023 2024 2025 2026 2027 2023 - 2027 anschlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Fortführung Sanierung Theatergebäude Görlitz 250.000 0 0 0 250.000 2. Ersatzbeschaffung nach Defekt bzw. Veralterung 190.000 145.000 230.000 230.000 795.000 3. Anschaffung im Bereich der Sammelposten (bis 1.000 Euro) 35.000 39.000 45.000 45.000 164.000 4. Betriebssicherung im Bereich Arbeitssicherheit 103.307 202.201 0 0 305.508 5. Modernisierung Tontechnik 0 0 0 0 0 6. Technische Ausstattung "Exzellente Orchesterlandschaft" 0 0 0 0 0 7. Modernisierung Stellwerktechnik Beleuchtung 0 0 0 0 0 8. Investition Mobiler Spielbetrieb 0 0 0 0 0 INVESTITIONSKOSTEN, gesamt davon über Eigenmittel finanziert davon über Drittmittel finanziert 578.307 386.201 275.000 275.000 1.514.508 271.488 274.991 275.000 275.000 1.096.479 306.819 111.210 0 0 418.029 Erläuterungen: Erläuterung zu den Investitionen und dem Investitionsprogramm: 1. Auf Grund des bestehenden Investitionsstaus wird von der Ersatzbeschaffung von Wirtschaftsgütern (Defekt/Überalterung) mit einem Wert von über 1.000 Euro im Gesamtumfang von 145 TEUR ausgegangen. 2. Anschaffungenim BereichderSammelpostensindin Höhe von39 TEUR vorgesehen.Dies betrifft Anschaffungenim Wertbereichbis1.000 Euro,vor allemim BereichTechnik, im Werkstattbereich undim Bereichder Haus- und Computertechnik. 3. Im Bereich der baulichen Absicherung der Produktionsstätten ist für das Jahr 2024 ein anteilig durch Mittel nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG finanziertes Investitionsprogramm im Umfang von insgesamt 202,2 TEUR vorgesehen. 4. Nach dem Wasserschaden vom 8. November 2022 muss das Theatergebäude in Görlitz grundständig saniert werden. Für die Bauzeit wird eine stabile Interimsspielstätte benötigt, die vorab ertüchtigt werden muss. 68

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    TEuro) überproportional niedriger,

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    diese Kosten mittels Umlageverfahre

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    4 Anteile der mittelbaren Beteiligu

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    Anzahl der Mitarbeiter: Die VON Gmb

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    11. - Auszahlungen für Investition

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    Erfolgsplan Ist 2022 Plan 2022 Abwe

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    Einnahmeverluste wurden vielmehr vo

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    Grund für den Rückgang der Liquid

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    Da beide Landkreise (Bautzen und G

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