2.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ist die größte Position bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und beinhaltet u.a. die Erstattungen an den Rettungsdienst. Für das Jahr 2019 werden für diesen Bereich 14.023,4 TEUR und für das Jahr 2020 14.526,7 TEUR veranschlagt. Geschäftsaufwendungen weisen 4.514,7 TEUR bzw. 4.233 TEUR aus. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten belaufen sich auf 1.894,1 TEUR bzw. 1.756,5 TEUR. 2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen wurden mit 868,8 TEUR bzw. 881,9 TEUR veranschlagt und dienen u.a. der Finanzierung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite. 2.3.6 Planmäßige Abschreibungen Planmäßige Abschreibungen beinhalten die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie die Einzelwertberichtigung von Forderungen. Die durchschnittliche Restnutzungsdauer beträgt 39,52 Jahre und wird ermittelt aus dem Verhältnis der Abschreibungen pro Jahr zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten des abnutzbaren Anlagevermögens. Auf Grund einer Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung vom 09 März 2018 ist eine Trennung der Abschreibungen und Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen für Vermögensgegenstände bis 31.12.2017 und ab 01.01.2018 vorzunehmen. Grund dafür ist, dass die Altabschreibungen (Aktivierung bis 31.12.2017) nicht erwirtschaftet werden müssen. Diese dürfen zum Teil oder komplett für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes mit dem Basiskapital verrechnet werden. Die Neuabschreibungen hingegen (Aktivierung ab 01.01.2018) müssen erwirtschaftet werden. In den zwei Tabellen wurden die beiden Abschreibungen getrennt voneinander ausgewiesen. 22 22
Alt - Vermögen (bis 31.12.2017) Beschreibung 2019 2020 2021 2022 2023 Auflösg von SoPo aus Zuwendungen bis 31.12.2017 9.501.700 € 9.325.900 € 9.119.600 € 8.740.400 € 8.336.100 € AfA für Investitionen bis 31.12.2017 15.775.700 € 15.500.200 € 15.267.000 € 15.030.800 € 14.845.100 € AfA SoPo geleistete Investitionen bis 31.12.2017 1.217.400 € 1.147.400 € 1.037.500 € 778.700 € 490.300 € Saldo - 7.491.400 € - 7.321.700 € - 7.184.900 € - 7.069.100 € - 6.999.300 € Neu - Vermögen (ab 01.01.2018) Beschreibung 2019 2020 2021 2022 2023 Auflösg von SoPo aus Zuwendungen ab 01.01.2018 8.985.100 € 11.299.300 € 11.462.900 € 11.517.600 € 11.572.500 € AfA für Investitionen ab 01.01.2018 10.200.600 € 12.904.200 € 13.364.500 € 13.663.100 € 13.948.900 € AfA SoPo geleistete Investitionen ab 01.01.2018 Saldo - 1.215.500 € - 1.604.900 € - 1.901.600 € - 2.145.500 € - 2.376.400 € Eine Verrechnung mit dem Basiskapital des Landkreises Görlitz ist für einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes notwendig. Das ist in den Anlagen (Muster 21 Darstellung Fehlbeträge) ersichtlich. Ein Auszug aus dem Muster ist in der Tabelle dargestellt. Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Euro zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächs. 4.338.200 4.117.600 4.432.000 4.463.400 4.268.600 23 23
Teilhaushalt Produkte Bezeichnung R
9 Übersicht zu ausgewählten Kennz
Die Zuwendungsquote wird aus dem An
Die Personalintensität gibt an, we
10 Darstellung der Schlüsselproduk
82 82
84 84
12 Haushaltsvermerke Grundlage für
Zusammengefasst ergibt sich für de
15 Beteiligungen des Landkreises Or
Beteiligungen Produkt vorl. RE 201
Die Einwohnerzahl hat Auswirkungen
Der Landkreis Görlitz mit einem Br
Die Region Lausitz steht in den kom
Doppischer Budgetplan 2019 Ergebnis
Doppischer Budgetplan 2019 Finanzha
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Doppischer Budgetplan 2019 Kontenü
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaus
Haushaltsquerschnitt - Finanzhausha
Ergebnishaushalt 2017 - 2020 2017 2
2017 2018 2019 2020 Budget/Produkt
2017 2018 2019 2020 Budget/Produkt
2017 2018 2019 2020 Produktbereich/
2017 2018 2019 2020 Produktbereich/
Stellenplan für Haushaltsjahr 2019
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
II. tariflich Beschäftigte Budget
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Produkt 31.1.7.01 Bezeichnung Grund
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
Produkt Bezeichnung Besoldungsgrupp
Produkt 12.6.1.01 Brandschutz Bezei
Produkt 51.2.1.06 51.2.1.99 52.1.1.
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
II. tariflich Beschäftigte Produkt
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
166
Produktplan 2020 Übersicht über d
Planungsstelle Bezeichnung 2020 202
Schuldenübersicht für den Zeitrau
Schuldenübersicht für den Zeitrau
Muster 9 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 Säc
Muster 19 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 der
Muster 21 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 der
Muster 23 (zu § 35a Abs. 3 Satz 2
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