Haushaltssatzung und Budgetplan 2021 / 2022

Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2021/2022 entschlossen. Die Entscheidung erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt. Für den Doppelhaushalt 2021/2022 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2021/2022 und das vorläufige Rechnungsergebnis der Jahre 2019 / 2020.

Die höchsten

Die höchsten Aufwendungen im Doppelhaushalt 2021/2022 des Landkreises Görlitz stellen generell die Sozialtransferaufwendungen dar.Gegenüber den Vorjahren sind insbesondere im Bereich Sozial- und Jugendhilfe erhebliche Steigerungen zu verzeichnen. SteigendeFallzahlen und die damit verbundenen hohen Kosten belasten diesen Bereich weiterhin. Positiv hervorzuheben ist die Erhöhung der Bundesbeteiligungan den Kosten der Unterkunft um 25 Prozentpunkte, das bringt dem Landkreis Görlitz für das Haushaltsjahr 2020 einedeutliche Entlastung. Ansprüche aus dieser Erhöhung will der Freistaat Sachsen nicht an die Landkreise und Kreisfreien Städte geltendmachen.140.000,0120.000,0100.000,080.000,060.000,040.000,020.000,00,0Sozialhilfe Jugendhilfe SGB IIKameralRE 2009 RE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019vorl. RE2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Sozialhilfe 39.802,4 44.374,8 43.082,8 40.867,5 39.736,2 39.019,3 40.352,0 43.291,5 44.333,4 43.054,1 47.484,3 52.504,7 57.013,8 59.279,7 60.021,0 62.936,1 65.973,0Jugendhilfe 25.437,9 27.399,2 28.292,1 30.602,4 33.972,8 37.238,3 38.984,0 41.056,9 43.653,9 46.748,9 49.793,7 52.865,7 53.825,6 55.833,5 57.144,0 58.741,6 60.330,5SGB II 17.258,3 17.706,4 17.985,8 22.216,6 22.797,3 19.258,2 14.605,2 14.447,1 16.830,3 12.048,2 7.611,0 6.660,4 6.378,7 4.417,9 5.176,0 5.414,1 9.652,3Gesamt 82.498,6 89.480,4 89.360,7 93.686,5 96.506,3 95.515,8 93.941,2 98.795,5 104.817,6 101.851,2 104.889,0 112.030,8 117.218,1 119.531,1 122.341,0 127.091,8 135.955,8- in TEUR -Doppik1212

Aufgrund der Novellierung der Sächsischen Gemeindeordnung zum 01.01.2018 werden an die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeitdes Landkreises Görlitz nun mit der Doppelhaushaltssatzung 2021/2022 höhere Anforderungen gestellt. Der Haushaltsausgleichist unter Berücksichtigung der beiden nachfolgenden Kriterien erreicht:1. Ausgleich des ErgebnishaushaltesDer Gesamtbetrag der Erträge hat den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen desordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses zu erreichen oder zu übersteigen. Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellteAnlagevermögen können mit dem Basiskapital verrechnet werden.2. Ausgleich des FinanzhaushaltesDer Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat den Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils derZahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu decken.Zur Verrechnung der Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen mit dem Basiskapital stehen nachfolgendeBeträge zur Verfügung.Alt - Vermögen (bis 31.12.2017)Beschreibung 2021 2022 2023 2024 2025Auflösg von SoPo aus Zuwendungen bis 31.12.2017 9.677.600 € 9.156.800 € 8.640.600 € 7.824.300 € 7.464.200 €AfA für Investitionen bis 31.12.2017 13.631.100 € 13.108.900 € 12.656.400 € 11.728.900 € 11.271.900 €AfA SoPo geleistete Investitionen bis 31.12.2017 1.512.200 € 1.033.300 € 678.400 € 561.100 € 446.700 €Saldo - 5.465.700 € - 4.985.400 € - 4.694.200 € - 4.465.700 € - 4.254.400 €1313

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