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Haushaltssatzung und Budgetplan 2021 / 2022

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Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2021/2022 entschlossen. Die Entscheidung erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt. Für den Doppelhaushalt 2021/2022 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2021/2022 und das vorläufige Rechnungsergebnis der Jahre 2019 / 2020.

Weiterhin muss eine

Weiterhin muss eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen und des Sonderergebnisses erfolgen um einen Haushaltsausgleich inden Jahren 2021 und 2022 erreichen zu können.Im Jahr 2021 wurde auch der Lohnfonds um die Personalkosten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie abgesenkt. Diese Kosten sollenebenfalls als Forderung gegenüber dem Land geltend gemacht werden.In der Nachfolgenden Tabelle wird der Haushaltsausgleich mit der Forderung gegenüber dem Land Sachsen, der Entnahme aus derRücklage, die Absenkung der Personalkosten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sowie der Verrechnung mit dem Basiskapital zusammenfassendDargestellt.Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ergebnis - 4.117.600 € - 17.077.200 € -12.730.700 €Forderung gegenüber dem Land 4.000.000 € 5.200.000 €Entnahme Rücklage 6.400.000 € 6.300.000 €Personalkosten Corona 3.100.000 € - €Verrechnung mit dem Basiskapitalnach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO4.117.600 € 3.577.200 € 1.230.700 €Gesamtergebnis - € - € - €1414

Kamerale DarstellungFür die mittelfristige Finanzplanung ist ein Ausgleich nur möglich mit der Verrechnung mit dem Basiskapital nach § 72 Abs. 3 Satz 3SächsGemO und einer Entnahme aus der Rücklage im Jahr 2023 welche aus Überschüssen des Jahres 2020 gebildet wird.Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 494.326.600 € 511.943.900 € 531.228.500 € 541.476.200 € 552.514.000 € 558.051.300 €./. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 489.720.600 € 514.640.400 € 535.179.500 € 539.334.900 € 546.266.900 € 551.639.900 €= Zahlungsmittelsaldo lfd.Verwaltungstätigkeit 4.606.000 € - 2.696.500 € - 3.951.000 € 2.141.300 € 6.247.100 € 6.411.400 €./. Tilgung 4.603.500 € 3.972.400 € 5.569.300 € 6.214.400 € 6.513.800 € 6.685.500 €./. Bildung Vorsorgerücklage - € - € - € - € - € - €+ Auflösung Vorsorgerücklage - € - € 3.024.900 € - € - € - €+ Entnahme aus Rücklage - € 6.400.000 € 6.300.000 € 4.000.000 € - € - €+Auflösung Sonderposten für denGebührenausgleich- € 281.900 € 251.300 € 100.000 € 292.300 € 283.700 €= kamerales Ergebnis 2.500 € 13.000 € 55.900 € 26.900 € 25.600 € 9.600 €1515

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