Haushaltssatzung und Budgetplan 2021 / 2022

Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2021/2022 entschlossen. Die Entscheidung erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt. Für den Doppelhaushalt 2021/2022 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2021/2022 und das vorläufige Rechnungsergebnis der Jahre 2019 / 2020.

22.1ErgebnishaushaltDarstellung der ordentlichen Erträge und AufwendungenOrdentliche ErträgeRE 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil- in TEUR -Steuern und ähnliche Abgaben 21.092,0 4,2% 17.400,0 3,4% 14.850,0 2,8% 14.810,0 2,7% 14.656,5 2,6% 14.656,5 2,6% 10.656,5 1,8%Zuwendungen, Umlagen, Auflösg. Sopo 361.774,4 71,6% 382.823,7 74,2% 393.081,5 73,5% 411.637,1 73,9% 416.038,6 73,9% 425.009,5 74,1% 432.292,3 74,7%sonstige Transfererträge 11.483,2 2,3% 11.198,7 2,2% 11.379,1 2,1% 11.422,8 2,1% 11.639,3 2,1% 11.634,3 2,0% 11.734,3 2,0%Leistungentgelte und Kostenerstattungen 94.581,1 18,7% 100.550,5 19,5% 110.128,5 20,6% 113.475,4 20,4% 115.357,1 20,5% 116.526,1 20,3% 118.243,9 20,4%Finanzerträge 535,6 0,1% 1.263,2 0,2% 1.248,7 0,2% 1.208,6 0,2% 1.208,6 0,2% 1.191,4 0,2% 1.191,4 0,2%sonstige ordentliche Erträge 16.137,8 3,2% 2.712,6 0,5% 3.901,4 0,7% 4.276,0 0,8% 4.118,9 0,7% 4.311,2 0,8% 4.376,4 0,8%Gesamt 505.604,1 100,0% 515.948,7 100,0% 534.589,2 100,0% 556.829,9 100,0% 563.019,0 100,0% 573.329,0 100,0% 578.494,8 100,0%Ordentliche Aufwendungen RE 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023Plan 2024 Plan 2025Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil Ansatz Anteil- in TEUR -Personalaufwendungen 93.719,1 18,6% 95.638,7 18,4% 95.422,8 17,5% 99.899,9 17,7% 100.365,5 17,7% 100.777,1 17,6% 101.099,2 17,5%Sach- und Dienstleistungen 51.840,5 10,3% 52.108,3 10,0% 61.450,2 11,3% 65.615,8 11,6% 64.618,6 11,4% 64.802,3 11,3% 62.988,7 10,9%planm.Abschreibungen 30.189,1 6,0% 28.654,4 5,5% 28.482,6 5,2% 28.433,7 5,0% 27.753,3 4,9% 26.590,1 4,6% 26.010,2 4,5%Zinsen und ähnliche Aufwendungen 795,9 0,2% 887,9 0,2% 678,6 0,1% 735,3 0,1% 729,4 0,1% 687,8 0,1% 644,9 0,1%Transferaufwendungen 294.754,3 58,6% 310.814,0 59,8% 315.855,6 58,0% 323.606,9 57,3% 326.825,4 57,6% 332.130,0 58,0% 337.710,7 58,5%sonstige ordentliche Aufwendungen 32.057,9 6,4% 31.983,0 6,1% 42.721,9 7,8% 46.087,0 8,2% 47.122,0 8,3% 48.006,8 8,4% 49.200,0 8,5%Gesamt 503.356,8 100,0% 520.086,3 100,0% 544.611,7 100,0% 564.378,6 100,0% 567.414,2 100,0% 572.994,1 100,0% 577.653,7 100,0%1616

2.2Ordentliche ErträgeOrdentliche ErträgePlan 2021 Plan 2022ErtragsartBetrag inBetrag inAnteil in %TEUR TEURAnteil in %Steuern und ähnliche Abgaben 14.850,0 2,8% 14.810,0 2,7Zuwendungen, Umlagen, Auflösg. Sopo 393.081,5 73,5% 411.637,1 73,9sonstige Transfererträge 11.379,1 2,1% 11.422,8 2,1öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 55.824,5 10,4% 59.142,6 10,6privatrechtl. Leistungsentgelte 3.564,1 0,7% 3.672,2 0,7Kostenerstattung, Kostenumlagen 50.739,9 9,5% 50.660,6 9,1Zinsen und sonst. Finanzerträge 1.248,7 0,2% 1.208,6 0,2sonstige ordentl. Erträge 3.901,4 0,7% 4.276,0 0,8Summe ordentliche Erträge 534.589,2 100,0% 556.829,9 100,01717

Haushaltssatzung und Budgetplan 2021 / 2022

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