kreisentwicklung
Aufrufe
vor 6 Monaten
Flag

Haushaltssatzung und Budgetplan 2021 / 2022

  • Text
  • Wwwkreisgoerlitzde
  • Budgetplan
  • Haushaltssatzung
  • Umlagen
  • Ordentliche
  • Teur
  • Ergebnis
  • Einzahlungen
  • Aufwendungen
  • Sonstige
  • Auszahlungen
  • Ansatz
  • Anteilige
Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2021/2022 entschlossen. Die Entscheidung erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt. Für den Doppelhaushalt 2021/2022 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2021/2022 und das vorläufige Rechnungsergebnis der Jahre 2019 / 2020.

2.3Ordentliche

2.3Ordentliche AufwendungenOrdentliche AufwendungenPlan 2021 Plan 2022AufwandsartBetrag inBetrag inAnteil in %TEUR TEURAnteil in %Personalaufwendungen 95.422,8 17,5 99.899,9 17,7Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61.450,2 11,3 65.615,8 11,6planmäßige Abschreibungen 28.482,6 5,2 28.433,7 5,0Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 678,6 0,1 735,3 0,1Transferaufwendungen u. Abschreibungen aufSopo315.855,6 58,0 323.606,9 57,3sonstige ordentliche Aufwendungen 42.721,9 7,8 46.087,0 8,2Summe ordentliche Aufwendungen 544.611,7 100,0 564.378,6 100,02424

2.3.1 PersonalaufwendungenPersonalaufwendungen sind neben den Transferaufwendungen die zweitgrößte Position bei den Aufwendungen und sie setzen sich wiefolgt zusammen:2020 2021 2022Plan- in TEUR -40* Personalaufwendungen 95.638,7 95.422,8 99.899,9dar.: Dienstaufwendungen 75.360,2 78.240,1 82.367,9Beiträge zu Versorgungskassen 4.804,8 4.414,4 4.857,8Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung 14.768,5 12.250,2 12.585,2Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 125,0 89,0 89,0Zuführung zu Rückstellungen für ATZ 580,2 429,1 0,0In der mittelfristigen Planung wird ein Anstieg auf 101.099,2 TEUR im Jahr 2025 erwartet.2525

  • Seite 1: Haushaltssatzung und Budgetplan2021
  • Seite 4 und 5: Haushaltssatzung des Landkreises G
  • Seite 6 und 7: § 22021 2022Der Gesamtbetrag der v
  • Seite 8 und 9: 4.44.54.64.75677.17.27.381011121314
  • Seite 10 und 11: 1AllgemeinesDer Landkreis Görlitz
  • Seite 12 und 13: Im FAG 2021/2022 wurden folgende wi
  • Seite 14 und 15: Die höchsten Aufwendungen im Doppe
  • Seite 16 und 17: Weiterhin muss eine Entnahme aus de
  • Seite 18 und 19: 22.1ErgebnishaushaltDarstellung der
  • Seite 20 und 21: 2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben
  • Seite 22 und 23: 2020
  • Seite 24 und 25: 2.2.3 Sonstige TransfererträgeHier
  • Seite 28 und 29: 2.3.2 Aufwendungen für Sach- und D
  • Seite 30 und 31: 2.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendu
  • Seite 32 und 33: 2.4Außerordentliche Erträge und A
  • Seite 34 und 35: 2.7Wesentliche Abweichungen des Erg
  • Seite 36 und 37: 482020 2021 2022- in TEUR -SGB II48
  • Seite 38 und 39: 3FinanzhaushaltDer Finanzhaushalt a
  • Seite 40 und 41: 3.1.2 Zahlungsmittelsaldo aus Inves
  • Seite 42 und 43: Auszahlungen Investitionstätigkeit
  • Seite 44 und 45: 3.1.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finan
  • Seite 46 und 47: 4.2VermögenserwerbBudget Produkt B
  • Seite 48 und 49: 4.4GrundstückserwerbPlanungsstelle
  • Seite 50 und 51: 4.5InvestitionsprogrammBaumaßnahme
  • Seite 52 und 53: Gebäude Produkt Maßnahme Art der
  • Seite 54 und 55: Kreisstraßenbegonnene Maßnahmen -
  • Seite 56 und 57: 4.6Erläuterungen Hochbaumaßnahmen
  • Seite 58 und 59: Für den Sportplatz sind Ausstattun
  • Seite 60 und 61: 4.7Erläuterungen Tiefbaumaßnahmen
  • Seite 62 und 63: 5SchuldenstandDie Verschuldung im F
  • Seite 64 und 65: 6262
  • Seite 66 und 67: 6LiquiditätslageIm Haushaltsjahr 2
  • Seite 68 und 69: 77.1TeilhaushalteDarstellung der Te
  • Seite 70 und 71: 7.3Zuordnung der Erträge und Aufwe
  • Seite 72 und 73: TeilhaushaltProdukteBezeichnungErtr
  • Seite 74 und 75: TeilhaushaltProdukteBezeichnungErtr
  • Seite 76 und 77:

    TeilhaushaltProdukteErtragAufwandZu

  • Seite 78 und 79:

    8Übersicht zu ausgewählten Kennza

  • Seite 80 und 81:

    Die Zuwendungsquote wird aus dem An

  • Seite 82 und 83:

    Die Personalintensität gibt an, we

  • Seite 84 und 85:

    ZinsdeckungsquoteBei der Ermittlung

  • Seite 86 und 87:

    8484

  • Seite 88 und 89:

    8686

  • Seite 90 und 91:

    Änderung der ProduktbezeichnungBud

  • Seite 92 und 93:

    13Personalentwicklung StellenplanF

  • Seite 94 und 95:

    14Übersicht über die Bürgschafte

  • Seite 96 und 97:

    Organigramm der mittelbaren Beteili

  • Seite 98 und 99:

    1616.1Strukturelle Entwicklung und

  • Seite 100 und 101:

    16.2Wirtschaftliche und soziale Aus

  • Seite 102 und 103:

    16.4wesentliche Ziele und Strategie

  • Seite 104 und 105:

    Doppischer Budgetplan 2021Ergebnish

  • Seite 106 und 107:

    Doppischer Budgetplan 2021Finanzhau

  • Seite 108 und 109:

    Doppischer Budgetplan 2021Finanzhau

  • Seite 110 und 111:

    Doppischer Budgetplan 2021Kontenüb

  • Seite 112 und 113:

    Doppischer Budgetplan 2021Kontenüb

  • Seite 114 und 115:

    Doppischer Budgetplan 2021Kontenüb

  • Seite 116 und 117:

    Doppischer Budgetplan 2021Kontenüb

  • Seite 118 und 119:

    Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaus

  • Seite 120 und 121:

    Haushaltsquerschnitt - Finanzhausha

  • Seite 122 und 123:

    2019 20202021 2022Hauptbudget/Budge

  • Seite 124 und 125:

    2019 20202021 2022Hauptbudget/Budge

  • Seite 126 und 127:

    Ergebnishaushalt 2021/22Produktbere

  • Seite 128 und 129:

    Produktbereich/-gruppe/Prdoukt31.2.

  • Seite 130 und 131:

    Produktbereich/-gruppe/Prdoukt55.4.

  • Seite 132 und 133:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 134 und 135:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 136 und 137:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 138 und 139:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 140 und 141:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 142 und 143:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 144 und 145:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 146 und 147:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 148 und 149:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 150 und 151:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 152 und 153:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 154 und 155:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 156 und 157:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 158 und 159:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 160 und 161:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 162 und 163:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 164 und 165:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 166 und 167:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 168 und 169:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 170 und 171:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 172 und 173:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 174 und 175:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 176 und 177:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 178 und 179:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 180 und 181:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 182 und 183:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 184 und 185:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 186 und 187:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 188 und 189:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 190 und 191:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 192 und 193:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 194 und 195:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 196 und 197:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 198 und 199:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 200 und 201:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 202 und 203:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 204 und 205:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 206 und 207:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 208 und 209:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 210 und 211:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 212 und 213:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 214 und 215:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 216 und 217:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 218 und 219:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 220 und 221:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 222 und 223:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 224 und 225:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 226 und 227:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 228 und 229:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 230 und 231:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 232 und 233:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 234 und 235:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 236 und 237:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 238 und 239:

    Doppischer Budgetplan 2021Hauptbudg

  • Seite 240 und 241:

    Maßnahme/Produkt/Planungsstelle 20

  • Seite 242 und 243:

    Maßnahme/Produkt/Planungsstelle 20

  • Seite 244 und 245:

    Maßnahme/Produkt/Planungsstelle 20

  • Seite 246 und 247:

    Finanzhaushalt; Investitionen und F

  • Seite 248 und 249:

    Stellenplan für Haushaltsjahr 2021

  • Seite 250 und 251:

    Laufbahngruppe undAmtsbezeichnungEn

  • Seite 252 und 253:

    II. tariflich BeschäftigteBudgetBe

  • Seite 254 und 255:

    Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun

  • Seite 256 und 257:

    II. tariflich BeschäftigteProduktg

  • Seite 258 und 259:

    Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun

  • Seite 260 und 261:

    ProduktBezeichnungBesoldungsgruppen

  • Seite 262 und 263:

    II. tariflich BeschäftigteProduktB

  • Seite 264 und 265:

    ProduktBezeichnung31.2.7.01 Verwalt

  • Seite 266 und 267:

    III. tariflich Beschäftigte S-Grup

  • Seite 268 und 269:

    Stellenplan2022266

  • Seite 270 und 271:

    Laufbahngruppe undAmtsbezeichnungEn

  • Seite 272 und 273:

    Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun

  • Seite 274 und 275:

    III. tariflich Beschäftigte S-Grup

  • Seite 276 und 277:

    ProduktgruppeBezeichnungBesoldungsg

  • Seite 278 und 279:

    Bezeichnung55.2 Öffentliche Gewäs

  • Seite 280 und 281:

    Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun

  • Seite 282 und 283:

    ProduktBezeichnungBesoldungsgruppen

  • Seite 284 und 285:

    II. tariflich BeschäftigteProduktB

  • Seite 286 und 287:

    ProduktBezeichnung31.2.7.01 Verwalt

  • Seite 288 und 289:

    III. tariflich Beschäftigte S-Grup

  • Seite 290 und 291:

    Produktplan 2021Übersicht über di

  • Seite 292 und 293:

    Summe Produkt 21.7.1.05 0 0 180.000

  • Seite 294 und 295:

    Muster 18(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 der

  • Seite 296 und 297:

    Akte Nr DarlehensgeberVerwendungszw

  • Seite 298 und 299:

    Akte Nr DarlehensgeberVerwendungszw

  • Seite 300 und 301:

    nachrichtlich:ProduktnummerBezeichn

  • Seite 302 und 303:

    Übersicht über den voraussichtlic

  • Seite 304 und 305:

    Übersicht zu der Ermittlung der Fe

  • Seite 306:

    Übersicht über die Fraktionszuwen

Jugend / Bildung

Zeit(ung) für Kinder

Strategie / Planung

© Landkreis Görlitz 2023

Leser login

AnmeldenAbbrechen

Als Leser registrieren

Sign upAbbrechen

Suche