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Haushaltssatzung und Budgetplan 2021 / 2022

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Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2021/2022 entschlossen. Die Entscheidung erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt. Für den Doppelhaushalt 2021/2022 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2021/2022 und das vorläufige Rechnungsergebnis der Jahre 2019 / 2020.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis Seitenzahl1 Haushaltssatzung 2 – 42 Vorbericht 5 – 1013 Gesamthaushalt3.1 Gesamtergebnishaushalt 102 – 1033.2 Gesamtfinanzhaushalt 104 – 1063.3 Kontenübersicht 107 – 1143.3 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 115 – 1163.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 117 – 1183.5 Ergebnishaushalt nach Budget / Produkten 119 – 1283.6 Teilergebnishaushalt 129 – 1643.7 Teilfinanzhaushalt 165 – 2364 Maßnahmenübersicht Investition 237 – 2445 Stellenplan 245 – 2866 Anlagen 2876.1 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 288 – 2916.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2926.3 Darlehensübersicht 293 – 2966.4 Übersicht über die zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 297 – 2986.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2996.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 3006.7 Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen 301 – 3026.8 Übersicht über die Fraktionszuwendungen 303 – 3041

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  • Seite 5 und 6: 2021 2022im Finanzhaushalt mit dem-
  • Seite 7 und 8: Inhaltsverzeichnis Vorbericht1Allge
  • Seite 9 und 10: VorberichtInformation zum Kreis und
  • Seite 11 und 12: Wesentliche Änderungen in den Sozi
  • Seite 13 und 14: Der Landkreis Görlitz muss um den
  • Seite 15 und 16: Aufgrund der Novellierung der Säch
  • Seite 17 und 18: Kamerale DarstellungFür die mittel
  • Seite 19 und 20: 2.2Ordentliche ErträgeOrdentliche
  • Seite 21 und 22: 2.2.2 Zuweisungen, Umlagen nach Art
  • Seite 23 und 24: RE 2019 Plan 2020 2021 2022 2023 20
  • Seite 25 und 26: 2.2.6 Kostenerstattungen und Kosten
  • Seite 27 und 28: 2.3.1 PersonalaufwendungenPersonala
  • Seite 29 und 30: 2.3.3 Transferaufwendungen und Absc
  • Seite 31 und 32: Neu - Vermögen (ab 01.01.2018)Besc
  • Seite 33 und 34: 2.6Zuschussbedarf der HauptbudgetsD
  • Seite 35 und 36: 202020 2021 2022- in TEUR -Schulen2
  • Seite 37 und 38: 802020 2021 2022- in TEUR -Zentrale
  • Seite 39 und 40: Übersicht über nicht zahlungswirk
  • Seite 41 und 42: Einzahlungen Investitionstätigkeit
  • Seite 43 und 44: Finanzierung Investitionstätigkeit
  • Seite 45 und 46: 44.1InvestitionsplanZusammenstellun
  • Seite 47 und 48: 4.3ZuschüssePlanungsstelle Bezeich
  • Seite 49 und 50: Planungsstelle E/A Bezeichnung2020
  • Seite 51 und 52: Investitionsprogramm für den Landk
  • Seite 53 und 54:

    Gebäude Produkt Maßnahme Art der

  • Seite 55 und 56:

    Kreisstraßenneue MaßnahmenMaßnah

  • Seite 57 und 58:

    11.1.6.02/4044 Umbau und Sanierung

  • Seite 59 und 60:

    22.1.5.01/2503 Förderschule L Olbe

  • Seite 61 und 62:

    54.2.1.01/6224 K 8472 Ausbau OD Zim

  • Seite 63 und 64:

    Für die Jahre 2021 - 2025 plant de

  • Seite 65 und 66:

    6363

  • Seite 67 und 68:

    Entwicklung der RücklageDie Rückl

  • Seite 69 und 70:

    7.2Zuordnung der Teilhaushalte zu d

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    TeilhaushaltProdukteBezeichnungErtr

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    Teilhaushalt20.0530.0141.0171Produk

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    TeilhaushaltProdukteBezeichnungErtr

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    TeilhaushaltProdukteBezeichnungErtr

  • Seite 79 und 80:

    KreisumlagequoteDie Kreisumlagequot

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    SozialtransferaufwandsquoteDie Sozi

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    AbschreibungsquoteDie Abschreibungs

  • Seite 85 und 86:

    10Darstellung der Schlüsselprodukt

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    8585

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    11Änderungen der ProdukteGegenübe

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    12HaushaltsvermerkeGrundlage für d

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    Zusammengefasst ergibt sich für de

  • Seite 95 und 96:

    15Beteiligungen des LandkreisesOrga

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    Für folgende Beteiligungen sind Zu

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    9797

  • Seite 101 und 102:

    16.3ZustandsbeschreibungDer Landkre

  • Seite 103 und 104:

    Die nachhaltige finanzielle Ausstat

  • Seite 105 und 106:

    Doppischer Budgetplan 2021Ergebnish

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    Doppischer Budgetplan 2021Finanzhau

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    Doppischer Budgetplan 2021Kontenüb

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    Doppischer Budgetplan 2021Kontenüb

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    Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaus

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    Haushaltsquerschnitt - Finanzhausha

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    Ergebnishaushalt 2021/222019 2020RG

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    2019 20202021 2022Hauptbudget/Budge

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    Produktbereich/-gruppe/Prdoukt12.8

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    Produktbereich/-gruppe/Prdoukt41.4.

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  • Seite 239 und 240:

    Finanzhaushalt; Investitionen und F

  • Seite 241 und 242:

    Maßnahme/Produkt/Planungsstelle 20

  • Seite 243 und 244:

    Maßnahme/Produkt/Planungsstelle 20

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    Finanzhaushalt; Investitionen und F

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    Stellenplan2021245

  • Seite 249 und 250:

    Laufbahngruppe undAmtsbezeichnungEn

  • Seite 251 und 252:

    Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun

  • Seite 253 und 254:

    III. tariflich Beschäftigte S-Grup

  • Seite 255 und 256:

    ProduktgruppeBezeichnungBesoldungsg

  • Seite 257 und 258:

    Bezeichnung55.2 Öffentliche Gewäs

  • Seite 259 und 260:

    ProduktBezeichnungBesoldungsgruppen

  • Seite 261 und 262:

    ProduktBezeichnungBesoldungsgruppen

  • Seite 263 und 264:

    Produkt12.6.1.0112.6.1.99Brandschut

  • Seite 265 und 266:

    Produkt51.2.1.9952.1.1.01Bezeichnun

  • Seite 267 und 268:

    Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam

  • Seite 269 und 270:

    Stellenplan für Haushaltsjahr 2022

  • Seite 271 und 272:

    Laufbahngruppe undAmtsbezeichnungEn

  • Seite 273 und 274:

    II. tariflich BeschäftigteBudgetBe

  • Seite 275 und 276:

    Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun

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    II. tariflich BeschäftigteProduktg

  • Seite 279 und 280:

    Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam

  • Seite 281 und 282:

    ProduktBezeichnungBesoldungsgruppen

  • Seite 283 und 284:

    ProduktBezeichnungBesoldungsgruppen

  • Seite 285 und 286:

    Produkt12.6.1.0112.6.1.99Brandschut

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    Produkt51.2.1.9952.1.1.01Bezeichnun

  • Seite 289 und 290:

    Anlagen287

  • Seite 291 und 292:

    Produktplan 2021/2022Übersicht der

  • Seite 293 und 294:

    Maßnahme 6264 - K 8636 Ersatzneuba

  • Seite 295 und 296:

    Schuldenübersicht für den Zeitrau

  • Seite 297 und 298:

    Schuldenübersicht für den Zeitrau

  • Seite 299 und 300:

    Muster 9(zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 Säch

  • Seite 301 und 302:

    Muster 19(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 der

  • Seite 303 und 304:

    Muster 21(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 der

  • Seite 305 und 306:

    Muster 23(zu § 35a Abs. 3 Satz 2 S

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