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Haushaltssatzung und Budgetplan 2021 / 2022

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Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2021/2022 entschlossen. Die Entscheidung erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt. Für den Doppelhaushalt 2021/2022 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2021/2022 und das vorläufige Rechnungsergebnis der Jahre 2019 / 2020.

482020 2021 2022- in

482020 2021 2022- in TEUR -SGB II48.01 Jobcenter Landkreis Görlitz -10.216,2 3.837,5 5.798,3Beim Jobcenter des Landkreises Görlitz wirkt sich die Erhöhung des Bundes um 25% bei den Kosten der Unterkunft (ca. 6,5 Mio. EUR)positiv aus. In diesem Bereich sind jedoch auch sinkende Zuweisungen bei den Sonderbedarfs- Bundesergänzungszuweisungen (SoBez)(-3,5 Mio. EUR) zu erwarten. Bei der Weitergabe von Wohngeld ist mit einer Steigerung von ca. 1 Mio. EUR zu rechnen. Des Weiterenfällt auch die Zuweisung zur Kompensation des Umsatzsteueranteiles vom Land Sachsen (-2,7 Mio. EUR) weg. Bei den Leistungen fürUnterkunft und Heizung ist auf Grund der weiter sinkenden Arbeitslosenquote mit einer Senkung um ca. 3 Mio. EUR zu rechnen.502020 2021 2022- in TEUR -Gesundheit50.01 Gesundheitsamt -4.876,0 -25,8 -210,8Im Budget Gesundheitsamt ist die Kostensteigerung auf höhere Personalkosten zurückzuführen.602020 2021 2022- in TEUR -Bau- und Wohnungswesen, Wirtschaft, Verkehr60.01 Amt für Vermessung und Flurneuordnung -5.888,0 200,9 139,760.02 Amt für Kreisentwicklung -3.371,0 -127,9 -234,460.03 Bauaufsicht -1.262,3 -183,8 -219,760.04 Amt für Hoch- und Tiefbau -10.341,8 -115,6 -400,0Im Budget des Amtes für Vermessung und Flurneuordnung kommt es zu Einsparungen bei Verfahren der Flurneuordnung.Das Amt für Kreisentwicklung hat höhere Aufwendungen für den Strukturwandel (Kohleausstieg) geplant.Die Bauaufsicht hat die Erträge anhand der Entwicklung des Jahres 2020 angepasst.Beim Amt für Hoch- und Tiefbau wurden die Personalkosten an die Tarifentwicklung angepasst.722020 2021 2022- in TEUR -Abfallwirtschaft72.03 Abfallwirtschaft 0,0 0,0 0,0Das Budget 72.03 wird immer kostenneutral geplant.3434

802020 2021 2022- in TEUR -Zentrale Steuerung80.01 Verwaltungsleitung und Geschäftsstelle Kreistag -2.053,4 40,9 -59,280.02 Dezernat I -1.172,7 -157,9 -272,980.03 Dezernat II -438,0 -193,7 -241,480.04 Dezernat III -314,8 -300,3 -282,880.05 Rechnungsprüfungsamt -456,7 32,4 -4,180.06 Rechts- und Kommunalamt -1.277,6 1,4 -83,1In den Budgets der Dezernate I., II. und III. wurden Personalstellen umgesetzt. Die Einsparungen sind bei verschiedenen Ämtern ersichtlich.3535

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