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Haushaltssatzung und Budgetplan 2021 / 2022

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Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2021/2022 entschlossen. Die Entscheidung erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt. Für den Doppelhaushalt 2021/2022 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2021/2022 und das vorläufige Rechnungsergebnis der Jahre 2019 / 2020.

3FinanzhaushaltDer

3FinanzhaushaltDer Finanzhaushalt als Teil des Gesamthaushaltes, bildet die finanzielle Entwicklung der Kommune einschließlich der Investitionstätigkeitab.3.1Erläuterung der Zahlungsmittelsalden3.1.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender VerwaltungstätigkeitDer Ergebnishaushalt 2021 weist ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -9.977,2 TEUR aus. Unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamenErträge und Aufwendungen sowie nicht ergebniswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich ein Zahlungsmittelsaldoaus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -2.696,5 TEUR.Im Jahr 2022 beträgt das veranschlagte Gesamtergebnis -7.530,7 TEUR, ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung wird in Höhevon -3.951,00 TEUR ausgewiesen.Mittelfristig wird ein positives Ergebnis erreicht.3636

Übersicht über nicht zahlungswirksame Ergebnisse und nicht ergebniswirksame ZahlungenBezeichnung Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Abschreibungen 29.551.800 € 30.323.600 € 29.795.800 € 28.545.700 € 27.161.900 € 26.426.300 €Zuschreibungen von Sonderposten 0 € 0 € 0 € 22.700 € 0 € 0 €Zuführung Rückstellung ATZ 580.200 € 211.200 € 0 € 0 € 0 € 0 €Zuführung Rückstellung flexible Arbeitszeit 318.300 € 217.900 € 0 € 123.100 € 0 € 0 €Wertberichtigung Forderungen 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €= nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 30.700.300 € 31.002.700 € 30.045.800 € 28.941.500 € 27.411.900 € 26.676.300 €Auflösung Sopo 20.625.200 € 22.150.800 € 21.910.400 € 21.113.400 € 20.193.300 € 19.760.400 €Auflösung Vorsorgevermögen 0 € 0 € 3.024.900 € 0 € 0 € 0 €Auflösung Sopo für Gebührenüberschuss 0 € 281.900 € 251.300 € 100.000 € 292.300 € 283.700 €Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 60.000 € 476.100 € 678.300 € 592.900 € 592.900 € 662.900 €Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen 20.000 € 45.300 € 18.000 € 179.000 € 61.500 € 46.000 €= nicht zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit 20.705.200 € 22.954.100 € 25.882.900 € 21.985.300 € 21.140.000 € 20.753.000 €= Nicht zahlungswirksames Ergebnis -9.995.100 € -8.048.600 € -4.162.900 € -6.956.200 € -6.271.900 € -5.923.300 €Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien 119.600 € 169.100 € 169.100 € 169.100 € 169.100 € 169.100 €Entnahme Rückstellung ATZ SV tariflich Beschäftigte 73.100 € 59.000 € 0 € 34.000 € 17.200 € 0 €Entnahme Rückstellung ATZ tariflich Beschäftigte 239.900 € 176.700 € 133.000 € 96.600 € 45.100 € 0 €Entnahme Rückstellung ATZ tariflich Beschäftigte Zulage 235.400 € 60.700 € 34.700 € 21.100 € 8.700 € 0 €Entnahme Rückstellung ATZ Beiträge VK tariflich Beschäftigte 14.500 € 11.500 € 6.400 € 3.000 € 0 €Entnahme Rückstellung flexible Arbeitszeit 266.700 € 280.900 € 234.900 € 261.500 € 168.100 € 219.900 €= nicht ergebniswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 949.200 € 757.900 € 571.700 € 588.700 € 411.200 € 389.000 €Altlasten 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €Einzahlung aus Zuweisung zur Bildung der Vorsorgerücklage 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €= nicht ergebniswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €= Nicht ergebniswirksame Zahlungen -949.200 € -757.900 € -571.700 € -588.700 € -411.200 € -389.000 €3737

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    Maßnahme/Produkt/Planungsstelle 20

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