Haushaltssatzung und Budgetplan 2021 / 2022

Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2021/2022 entschlossen. Die Entscheidung erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt. Für den Doppelhaushalt 2021/2022 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2021/2022 und das vorläufige Rechnungsergebnis der Jahre 2019 / 2020.

Auszahlungen

Auszahlungen InvestitionstätigkeitIm Finanzhaushalt der Planjahre 2021/2022 wurden Auszahlungen wie folgt veranschlagt:AuszahlungenRE 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025Anteilin %Betrag inTEURAnteilin %Betrag inTEURAnteilin %Betrag inTEURAnteilin %Betrag inTEURAnteilin %Betrag inTEURAnteilin %Betrag inTEURBetrag inTEURAuszahlungen für Erwerb von immat.Vermögensgegenstände850,9 5,6 613,1 1,3 920,3 1,9 289,0 0,4 241,5 0,3 243,0 0,4 243,0 0,6Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. unbew. Vermögen394,0 2,6 245,0 0,5 568,0 1,1 175,0 0,2 475,0 0,6 230,0 0,4 35,0 0,1Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.556,5 43,3 21.897,0 46,1 28.194,2 57,0 35.532,0 46,2 32.868,4 44,4 26.498,4 47,0 11.717,0 27,4Auszahlungen für Erwerb von übrigenSachanlagevermögen4.534,8 29,9 2.792,7 5,9 7.638,0 15,5 3.962,5 5,1 3.761,3 5,1 3.675,4 6,5 3.714,2 8,7Auszahlungen fürInvestitionsfördermaßnahmen2.812,0 18,6 21.972,6 46,2 12.100,2 24,5 37.005,5 48,1 36.738,0 49,6 25.701,4 45,6 26.982,4 63,215.148,2 100,0 47.520,4 100,0 49.420,7 100,0 76.964,0 100,0 74.084,2 100,0 56.348,2 100,0 42.691,6 100,0Auszahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich im Jahr 2021 auf 49.420,7 TEUR und steigern sich im Jahr 2022 auf insgesamt76.964 TEUR. Der Breitbandausbau spiegelt sich auch hier wieder.Eine detaillierte Übersicht wird unter dem Punkt 4. Investitionsplanung dargestellt.Anteilin %4040

Finanzierung InvestitionstätigkeitEinzahlungenRE 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 20222 Plan 2023 Plan 2024Plan 2025Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil- in TEUR -Investitionszuwendungen 11.703,2 73,0% 36.692,2 77,2% 36.083,2 73,0% 64.757,6 84,1% 64.443,3 87,0% 48.190,0 85,5% 34.225,0 80,2%Kreditaufnahmen 0,0 0,0% 5.550,0 11,7% 10.294,2 20,8% 7.838,4 10,2% 6.761,9 9,1% 4.494,7 8,0% 5.664,6 13,3%Investive Schlüsselzuweisung 409,8 2,6% 4.735,2 10,0% 1.200,0 2,4% 2.100,0 2,7% 2.700,0 3,6% 2.700,0 4,8% 2.700,0 6,3%Investitionspauschale 0,0 0,0% 418,0 0,9% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%Auflösung Vorsorgevermögen 0,0 0,0% 0,0 0,0% 1.520,0 3,1% 1.892,0 2,5% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0%Einzahlungen aus Veräußerung 3.928,7 24,5% 125,0 0,3% 323,3 0,7% 376,0 0,5% 179,0 0,2% 963,5 1,7% 102,0 0,2%Gesamt 16.041,7 100,0% 47.520,4 100,0% 49.420,7 100,0% 76.964,0 100,0% 74.084,2 100,0% 56.348,2 100,0% 42.691,6 100,0%AuszahlungenRE 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024Plan 2025Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil- in TEUR -Erwerb immat.Vermögensgegenstände 850,9 5,6% 613,1 1,3% 920,3 1,9% 289,0 0,4% 241,5 0,3% 243,0 0,4% 243,0 0,6%Grunderwerb 394,0 2,6% 245,0 0,5% 568,0 1,1% 175,0 0,2% 475,0 0,6% 230,0 0,4% 35,0 0,1%Baumaßnahmen 6.556,5 43,3% 21.897,0 46,1% 28.194,2 57,0% 35.532,0 46,2% 32.868,4 44,4% 26.498,4 47,0% 11.717,0 27,4%Erwerb von übrigemSachanlagevermögen 4.534,8 29,9% 2.792,7 5,9% 7.638,0 15,5% 3.962,5 5,1% 3.761,3 5,1% 3.675,4 6,5% 3.714,2 8,7%Investitionsförderungsmaßnahmen 2.812,0 18,6% 21.972,6 46,2% 12.100,2 24,5% 37.005,5 48,1% 36.738,0 49,6% 25.701,4 45,6% 26.982,4 63,2%Gesamt 15.148,2 100,0% 47.520,4 100,0% 49.420,7 100,0% 76.964,0 100,0% 74.084,2 100,0% 56.348,2 100,0% 42.691,6 100,0%4141

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