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Haushaltssatzung und Budgetplan 2021 / 2022

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Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2021/2022 entschlossen. Die Entscheidung erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt. Für den Doppelhaushalt 2021/2022 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2021/2022 und das vorläufige Rechnungsergebnis der Jahre 2019 / 2020.

4.2VermögenserwerbBudget Produkt Bezeichnung 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan4401.01 11.1.6.01 Zentrale Dienste 0 € 297.000 € 241.000 € 445.000 € 690.000 € 80.000 €01.01 11.1.6.02 Gebäudemanagment 65.000 € 110.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €01.01 11.1.6.03 IT-Informationstechnik 759.200 € 950.000 € 470.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €10.02 12.2.3.* LÜVA 2.800 € 6.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €10.05 55.* Kreisforstamt 900 € 3.200 € 12.800 € 0 € 25.000 € 0 €10.06 12.6.1.01 Brandschutz 52.500 € 164.900 € 39.000 € 39.000 € 39.000 € 339.000 €10.06 12.7.1.01 Rettungsdienst 1.059.100 € 3.837.000 € 2.007.400 € 1.751.500 € 1.677.400 € 2.080.200 €10.06 12.5.1.01 Leitstellen 0 € 332.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 €10.06 12.8.1.01 Katastrophenschutz 32.700 € 46.500 € 75.500 € 240.500 € 3.500 € 3.500 €20.03 21.7.1.01 Gymnasium Löbau 95.300 € 22.000 € 53.000 € 33.000 € 33.000 € 33.000 €20.03 21.7.1.02 Gymnasium Zittau 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €20.03 21.7.1.03 Gymnasium Seifhennersdorf 6.000 € 11.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 €20.03 21.7.1.04 Gymnasium Niesky 10.000 € 20.000 € 20.000 € 40.000 € 40.000 € 20.000 €20.03 21.7.1.05 Gymnasium Weißwasser 15.000 € 15.000 € 10.000 € 15.000 € 10.000 € 10.000 €20.04 23.1.1.01 BSZ Löbau 35.600 € 30.000 € 33.500 € 29.000 € 35.000 € 30.000 €20.04 23.1.1.02 BSZ Zittau 15.000 € 22.000 € 27.300 € 29.300 € 11.000 € 11.000 €20.04 23.1.1.03 BSZ Weißwasser 32.000 € 37.000 € 38.500 € 40.000 € 40.000 € 40.000 €20.04 23.1.1.05 BSZ Görlitz 35.500 € 35.500 € 21.500 € 29.000 € 32.500 € 32.500 €20.04 23.1.3.01 Berufsförderschule Löbau 10.000 € 5.000 € 5.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 €20.05 22.1.3.01 Förderschule G Zittau 8.000 € 6.000 € 9.000 € 26.000 € 13.000 € 9.000 €20.05 22.1.3.02 Förderschule G Weißwasser 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 €20.05 22.1.5.01 Förderschule L Olbersdorf 3.000 € 16.000 € 3.000 € 3.000 € 6.000 € 6.000 €20.05 22.1.5.02 Förderschule Oberland 8.000 € 8.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €20.05 22.1.5.03 Förderschule L Weißwasser 9.000 € 22.000 € 9.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 €20.05 22.1.5.04 Förderschule L Niesky 10.000 € 5.500 € 20.000 € 9.000 € 10.000 € 10.000 €20.05 22.1.7.01 Förderschule E Weißwasser 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €20.05 22.1.8.01 Klinikschule Großschweidnitz 2.000 € 6.000 € 4.000 € 2.000 € 3.000 € 3.000 €48.01 31.2.7.01 Jobcenter 17.900 € 83.600 € 30.400 € 30.400 € 30.400 € 30.400 €60.01 51.1.2.01 Vermessungsamt 125.000 € 33.000 € 0 € 21.500 € 0 € 0 €60.04 54.2.1.01 Kreisstraßen 231.000 € 231.000 € 231.000 € 231.000 € 231.000 € 231.000 €72.03 53.7.1.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft 0 € 10.600 € 0 € 0 € 0 € 0 €Gesamt 2.655.500 € 6.380.800 € 3.421.900 € 3.338.200 € 3.253.800 € 3.292.600 €44

4.3ZuschüssePlanungsstelle Bezeichnung 2020 Plan 2021 Neu 2022 Neu 2023 Neu 2024 Plan 2025 PlanEinzahlungen53.6.1.01/7024.68101053.6.1.01/7024.68119053.6.1.01/7024.681210Breitbandausbau - SonstigeInvestitionszuwendungen - LandBreitbandausbau - SonstigeInvestitionszuwendungen - LandBreitbandausbau -Investitionszuwendungen vonGemeinden und GV12.880.000 € 6.664.000 € 21.637.200 € 21.637.200 € 14.973.200 € 14.973.200 €6.004.400 € 3.332.000 € 10.818.600 € 10.818.600 € 7.486.600 € 7.486.600 €2.100.000 € 1.110.700 € 3.606.200 € 3.606.200 € 2.495.600 € 2.495.600 €Zwischensumme 20.984.400 € 11.106.700 € 36.062.000 € 36.062.000 € 24.955.400 € 24.955.400 €Auszahlungen12.6.1.01/7022.781210 Zuschuss feuerwehrtechnische Zentren 15.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 €12.5.1.01/7001.781210 Zuschuss Leitstellen 261.600 € 216.000 € 166.000 € 206.000 € 276.000 € 1.557.000 €31.4.1.01/7016.781810 Zuschuss Behinderteneinrichtung 0 € 62.500 € 62.500 € 0 € 0 € 0 €36.1.1.01/7004.781210 Jugendamt Kindereinrichtungen 200.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €36.3.3.01/7041.78181041.1.1.01/7025.78151041.1.1.01/7026.781510Zuschuss für Sanierung KinderheimLöbauZuschuss Klinikum OberlausitzerBergland gGmbHZuschuss KreiskrankenhausWeißwasser gGmbH0 € 120.000 € 120.000 € 0 € 0 € 0 €250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €250.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 €41.4.1.04/7027.781710 Zuschuss Suchthilfe 0 € 125.000 € 125.000 € 0 € 0 € 0 €53.6.1.01/7024.781710Breitbandausbau -Investitionszuschüsse an privatenUnternehmen20.996.000 € 11.106.700 € 36.062.000 € 36.062.000 € 24.955.400 € 24.955.400 €Zwischensumme 21.972.600 € 12.100.200 € 37.005.500 € 36.738.000 € 25.701.400 € 26.982.400 €45Gesamt988.200 € 993.500 € 943.500 € 676.000 € 746.000 € 2.027.000 €45

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    II. tariflich BeschäftigteBudgetBe

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    Akte Nr DarlehensgeberVerwendungszw

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    nachrichtlich:ProduktnummerBezeichn

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    Übersicht über den voraussichtlic

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    Übersicht zu der Ermittlung der Fe

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