kreisentwicklung
Aufrufe
vor 10 Monaten

Haushaltssatzung und Budgetplan 2021 / 2022

  • Text
  • Wwwkreisgoerlitzde
  • Budgetplan
  • Haushaltssatzung
  • Umlagen
  • Ordentliche
  • Teur
  • Ergebnis
  • Einzahlungen
  • Aufwendungen
  • Sonstige
  • Auszahlungen
  • Ansatz
  • Anteilige
Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2021/2022 entschlossen. Die Entscheidung erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt. Für den Doppelhaushalt 2021/2022 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2021/2022 und das vorläufige Rechnungsergebnis der Jahre 2019 / 2020.

5SchuldenstandDie

5SchuldenstandDie Verschuldung im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich wie folgt:BezeichnungKreditaufnahme ohneUmschuldung2021 2022 20232024 2025Gesamt16.694.200 € 13.388.400 € 6.761.900 € 4.494.700 € 5.664.600 € 47.003.800 €davon Verwaltung 4.299.200 € 9.388.400 € 4.011.900 € 1.844.700 € 2.664.600 € 22.208.800 €davon Rettungsdienst 12.395.000 € 4.000.000 € 2.750.000 € 2.650.000 € 3.000.000 € 24.795.000 €Tilgung ohne Umschuldung 3.972.400 € 5.569.300 € 6.214.400 € 6.513.800 € 6.685.500 € 28.955.400 €davon Verwaltung 3.665.900 € 3.981.300 € 4.253.900 € 4.492.500 € 4.318.800 € 20.712.400 €davon Rettungsdienst 306.500 € 1.588.000 € 1.960.500 € 2.021.300 € 2.366.700 € 8.243.000 €Saldo Gesamt 12.721.800 € 7.819.100 € 547.500 € -2.019.100 € -1.020.900 € 18.048.400 €davon Verwaltung 633.300 € 5.407.100 € -242.000 € -2.647.800 € -1.654.200 € 1.496.400 €davon Rettungsdienst 12.088.500 € 2.412.000 € 789.500 € 628.700 € 633.300 € 16.552.000 €Die Zinsbelastung und die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer im Finanzplanungszeitraum entwickeln sich wie folgt:Bezeichnung20212022 20232024 2025GesamtZinsbelastung 662.600 € 721.800 € 715.900 € 674.300 € 631.400 € 3.406.000 €davon Verwaltung 648.000 € 654.000 € 640.000 € 595.300 € 550.300 € 3.087.600 €davon Rettungsdienst 14.600 € 67.800 € 75.900 € 79.000 € 81.100 € 318.400 €durchschnittlicherechn.Tilgungsdauer14,5 11,8 10,6 9,8 9,4 14,16060

Für die Jahre 2021 - 2025 plant der Landkreis eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 18.048.400 EUR.Ein Betrag von 24.795.000 EUR wird für den Rettungsdienst (Bau von Rettungswachen und Erstbeschaffungen) benötigt.Dieser Kreditbetrag wird vollständig über die Krankenkassen refininziert sowie die Zinslast getragen.Im Jahr 2021 sind in der geplanten Kreditaufnahme 6.400.000 EUR Kreditermächtigungen des Jahres 2019 enthalten.Im Jahr 2022 sind in der geplanten Kreditaufnahme 5.550.000 EUR Kreditermächtigungen des Jahres 2020 enthalten.Die Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr 2025 steigt auf 261,95 EUR je Einwohner. Die Ursachen hierfür sind: die Neuverschuldungenin den Jahren 2021 - 2023 und jährlich prognostizierte abnehmende Einwohnerzahlen von ca. 2.000 Einwohnern.Die Pro Kopf-Gesamtverschuldung liegt in 2025 über dem Richtwert von 250 EUR je Einwohner für die Landkreise.Die Pro Kopf-Verschuldung für die Verwaltung (ohne Rettungsdienst) liegt in 2025 unter dem Richtwert von 250 EURje Einwohner für die Landkreise.Bezeichnung31.12.2020 31.12.2021 31.12.202231.12.2023 31.12.202431.12.2025Verschuldung 45.009.300 € 57.731.100 € 65.550.200 € 66.097.700 € 64.078.600 € 63.057.700 €davon Verwaltung 45.009.300 € 45.642.600 € 51.049.700 € 50.807.700 € 48.159.900 € 46.505.700 €davon Rettungsdienst 0 € 12.088.500 € 14.500.500 € 15.290.000 € 15.918.700 € 16.552.000 €Pro Kopf Gesamt 179,52 € 232,11 € 265,68 € 270,09 € 264,00 € 261,95 €Pro Kopf Verwaltung 179,52 € 183,51 € 206,91 € 207,61 € 198,41 € 193,19 €6161

Erfolgreich kopiert!

Jugend / Bildung

Zeit(ung) für Kinder

Strategie / Planung