Haushaltssatzung und Budgetplan 2021 / 2022

77.1TeilhaushalteDarstellung der TeilhaushalteDer Budgetplan wird in zwei Ebenen abgebildet. Die Ebene des Gesamthaushaltes und die Ebene der Teilhaushalte. Die Ebene des Gesamthaushaltesbesteht aus dem Gesamtergebnisplan und dem Gesamtfinanzplan. Die Ebene des Teilhaushaltes umfasst den Teilergebnishaushaltund den Teilfinanzhaushalt.Auf der Ebene der Teilhaushalte werden die einzelnen Produkte geplant, d.h. die Teilhaushalte sind produktorientiert aufzustellen.Im Freistaat Sachsen besteht das Wahlrecht, die Teilhaushalte nach den 16 vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisationabzubilden. Der Landkreis Görlitz hat die Darstellung nach der örtlichen Organisation gewählt. Der Gesamthaushalt 2021 bestehtaus folgenden 32 Teilhaushalten (THH), welche zugleich den Budgets der Kreisverwaltung entsprechen.THH 01.01 Hauptamt THH 20.04 Berufsschulzentren THH 72.03 Regiebetrieb AbfallwirtschaftTHH 01.02 Personalamt THH 20.05 Förderschulen THH 80.01 Verwaltungsleitung undTHH 01.03 Finanzverwaltung THH 30.01 Kulturamt GS KreistagTHH 10.01 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt THH 41.01 Sozialamt THH 80.02 Dezernat ITHH 10.02 Lebensmittelüberwachungs- und THH 45.01 Jugendamt THH 80.03 Dezernat IIVeterinäramt THH 48.01 Jobcenter Görlitz THH 80.04 Dezernat IIITHH 10.04 Umweltamt THH 50.01 Gesundheitsamt THH 80.05 RechnungsprüfungsamtTHH 10.05 Forstamt THH 60.01 Amt f. Vermessungswesen THH 80.06 Rechts- und KommunalamtTHH 10.06 Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen und Flurneuordnung THH 90.01 Allgemeine Finanz-THH 20.01THH 20.02SchulverwaltungSchülerbeförderungTHH 60.02THH 60.03Amt für KreisentwicklungBauaufsichtsamt THH 90.02verwaltungAllgemeine FinanzquellenTHH 20.03 Gymnasien THH 60.04 Amt für Hoch- und Tiefbau THH 91.01 HSK-MaßnahmenPer Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechts im Zusammenhang mitMaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Freistaat Sachsen vom 20.03.2020 wurden Produkte in den Produktbereichen 71bis 76, welche ausschließlich außergewöhnlichen Schadensereignissen vorbehalten sind, gebildet. Diese Produkte wurden dem gesondertenBudget 80.07 Corona zugeordnet.Der Gesamthaushalt 2021 enthält insgesamt 186 Produkte, davon 21 Produkte für besondere Schadensereignisse in den entsprechendenBereichen. In den Produkten spiegeln sich die, im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben der Verwaltung zu erbringenden Leistungen,wider. Die produktorientierte Planung nach Teilhaushalten (Budgets), bedeutet, dass alle von der Verwaltung erbrachten Leistungen entsprechenddem Kommunalen Produktrahmen für den Freistaat Sachsen, in Produkten definiert wurden.6666

7.2Zuordnung der Teilhaushalte zu den DezernatenLandratBernd LangeDezernat I / 1.BGOThomas GampeDezernat II / 2.BGOMartina WeberDezernat IIIThomas Rublack80.01 Verwaltungsleitung & GS KT 80.02 Dezernat I 80.03 Dezernat II 80.04 Dezernat III11.1.1.01 Kreistag 11.1.1.03 1.BGO/Leitung Dezernat I 11.1.1.04 2.BGO/Leitung Dezernat II 11.1.1.05 Leitung Dezernat III11.1.1.02 Landrat 11.1.2.01 Organisationsangelegenheiten 10.02 LüVA 53.6.1.01 Versorgung mit technischer Informations11.1.1.07 Hauptamtl.Beauftragte für besond. Aufg 11.1.2.05 Stabstelle Strategische Steuerg/Beteilig. 12.2.3.01 Lebensm.überw. /Strahlenschutzvors. und Telekommunikationsinfrastruktur11.1.2.04 PR, Schwerbeh.vertretg, Frauenbeauftr. 11.1.1.99 Verwaltungsprodukt Bereich Dezernat I 12.2.3.02 Fleischhygiene / Tiernebenprodukte 10.01 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt11.1.1.88 Verwaltungsprodukt Bereich Landrat 01.01 Hauptamt 12.2.3.03 Tiergesundheit, Cross Compliance 12.2.1.01 Ordnungsaufgaben20.01 Schulverwaltung 11.1.6.01 Zentrale Dienste 12.2.3.04 Tierschutz und Tierarzneimittel 12.2.1.02 Melde- und Personenstandswesen24.3.1.01 Sonst. schulübergreifende Maßnahmen 11.1.6.02 Gebäudemanagement 12.2.3.99 Verwaltungsprodukt LüVA 12.2.1.03 Aufenthaltsregelungen (Ausländer)24.3.1.03 Regionale Bildungsprojekte 11.1.6.03 IT-Informationstechnik 10.06 BKR 12.2.1.04 Ordnungswidrigkeitenrecht35.1.6.01 BAföG 12.2.2.02 Bürgerservice 12.5.1.01 Leitstellen 12.2.2.01 Verkehrsr. AO, Genehm.u Erlaubnisse42.1.1.01 Sportförderung 41.1.1.01 Kommunale Krankenhäuser 12.6.1.01 Brandschutz 31.3.1.01 Asylangelegenheiten24.3.1.99 Verw.produkt Schul- und Sportamt 11.1.6.99 Verwaltungsprodukt Hauptamt 12.7.1.01 Rettungsdienst 35.1.8.02 Soziale Integration20.02 Schülerbeförderung 01.02 Personalamt 12.8.1.01 Katastrophen- und Zivilschutz 54.7.1.01 ÖPNV24.1.1.01 Schülerbeförderung 11.1.2.02 Personalangelegenheiten 12.8.1.02 Fluthilfe 12.2.1.99 Verwaltungsprodukt Ordnungsamt20.03 Gymnasien 11.1.2.11 Aus- und Fortbildung 12.6.1.99 Verwaltungsprodukt BKR 10.04 Umweltamt21.7.1.01 Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau 11.1.2.99 Verwaltungsprodukt Personalamt 41.01 Sozialamt 11.1.2.12 (Stabstelle Flut)21.7.1.02 Christian-Weise-Gymnasium Zittau 01.03 Finanzverwaltung 31.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt 51.1.1.03 Naturpark Zittauer Gebirge21.7.1.03 Oberland Gymnasium Seifhennersdorf 11.1.3.01 Finanzverwaltung 31.1.2.01 Hilfe zur Pflege 55.2.1.01 Schutz Grund- und Oberflächenwasser21.7.1.04 Friedrich-Schleiermacher-Gymn. Niesky 60.04 AHT 31.1.4.01 Hilfe bei Krankheit 55.4.1.01 Naturschutz21.7.1.05 Landau-Gymnasium Weißwasser 11.1.2.09 Baumanagement 31.1.6.01 Hilfe in anderen Lebenslagen 55.4.1.02 Bodenschutz/Altlasten (Altdeponien)20.04 BSZ 54.2.1.01 UI Kreisstraßen 31.1.7.01 Grundsichg im Alter u bei Erwerbsm. 56.1.1.01 Abfallrechtliche Maßnahmen23.1.1.01 BSZ Löbau 54.2.1.02 Straßenmeistereien 31.1.8.01 Leistungen für BuT nach SGB XII 56.1.1.02 Immissionsschutzr. Maßnahmen23.1.1.02 BSZ Zittau 54.3.1.01 UI Staatsstraßen 31.4.1.01 Eingliederungsh.f behinderte Menschen 56.1.1.99 Verwaltungsprodukt Umweltamt23.1.1.03 BSZ Weißwasser 54.4.1.01 UI Bundesstraßen 31.4.1.02 Festst. Schwerbehinderteneigenschaft 10.05 Forstamt23.1.1.05 BSZ Christoph-Lüders Görlitz 54.5.3.01 Winterdienst an Kreisstraßen 31.4.1.11 EGH f behinderte Menschen_Statistik (HP) 55.4.1.03 Naturschutzgroßprojekt23.1.3.01 BSZ Löbau, Außenstelle "August Förster" 54.5.4.01 Winterdienst an Staatsstraßen 33.1.1.01 Förd. v Trägern d freien Wohlfahrtspflege 55.4.1.04 Wolfsbüro23.1.5.01 Fachschule für Landwirtschaft Löbau 54.5.5.01 Winterdienst an Bundesstraßen 35.1.4.01 Sonstige soziale Angelegenheiten - KSV 55.5.5.01 Forst- und Jagdbehörde20.05 Förderschulen 54.2.1.99 Verwaltungsprodukt AHT 35.1.5.01 Wohngeld 60.01 Amt für Vermessungswesen u.Flurneuord.22.1.3.01 Lisa-Tetzner Schule Zittau 90.01 Allgemeine Finanzverwaltung 35.1.7.01 Landesblindengeld 51.1.2.01 Flurneuordnung22.1.3.02 Astrid-Lindgren Schule Weißwasser 57.3.1.01 Gewinnausschüttung Sparkasse und 35.1.8.01 Berufliche Rehabilitierung 51.2.1.02 Grundstückswertermittlung22.1.5.01 Friedrich-Fröbel Schule Olbersdorf andere Beteiligungen des Landkreises 36.3.6.01 Erziehungsgeld 51.2.1.06 Wahrn. der Aufg der unteren Vermessgsb22.1.5.02 Förderschulzentrum Oberland 61.2.1.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 31.1.1.99 Verwaltungsprodukt Sozialamt 55.5.1.01 Aufgaben der Unteren Landwirt.behörde22.1.5.03 Brüder-Grimm Schule Weißwasser 90.02 Allgemeine Finanzquellen 45.01 Jugendamt 51.2.1.99 Verwaltungsprodukt AVF22.1.5.04 Gutenbergschule Niesky 61.1.1.01 allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen 34.1.1.01 Unterhaltsvorschuss 60.03 Bauaufsichtsamt22.1.7.01 Hans-Fallada Schule Rietschen 36.1.1.01 Förd.von Kindern in Kitas u Tagespflege 52.1.1.01 Baugenehmigungsverfahren22.1.8.01 Klinik- u. Krankenhausschule Großsch. 36.2.1.01 Jugendarbeit 52.3.1.01 Denkmalschutz und -pflege30.01 Kulturamt 36.3.1.01 Jugendsozialarb., Erzieh. KiJugendsch 52.1.1.99 Verwaltungsprodukt Bauaufsicht25.4.1.01 Kulturförderung 36.3.2.01 Förderung der Erziehung in der Familie25.4.1.02 Kulturraum 36.3.3.01 Leistungen für Kinder und Jugendliche25.4.1.11 Kulturförderg_Zuschuss Beteiligungen (HP) 36.3.4.01 Leistungen für junge Volljährige25.4.1.99 Verwaltungsprodukt Kulturamt 36.3.4.02 Inobhutnahme60.02 Kreisentwicklungsamt 36.3.4.03 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII51.1.1.01 Bauleitplanung 36.3.5.01 Rechtliche Mitwirkung51.1.1.02 Sonstige Planung 36.3.5.02 Rechtliche Vertretung51.1.1.04 Dorfentwicklung, Dorferneuerung 36.4.1.01 Hilfen für UMA51.1.1.05 Strategie- und Kreisentwicklung 36.1.1.99 Verwaltungsprodukt Jugendamt51.1.1.07 Regionaler Strukturwandel 48.01 JC Görlitz51.2.1.05 Geoinformationssystem (GIS) 31.2.1.01 Leistungsbescheid KdU55.5.3.01 Vollzug von Förderpr. Ländlicher Raum 31.2.2.01 Kommunale Eingliederungsleistungen57.1.1.01 Wirtschaftsförderung 31.2.3.01 Einmalige kommunale Leistungen57.5.1.01 Tourismusförderung 31.2.4.01 Arbeitslosengeld II57.5.1.02 Unterstützung der Erlebnisbäder 31.2.5.01 Eingliederungsleistg/Optionskommunen51.1.1.99 Verwaltungsprodukt Amt für Kreisentw. 31.2.5.02 Sozialer Arbeitsmarkt-SAM72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft 31.2.5.04 Eingliederungsleistg. Perspektive 50plus53.7.1.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft 31.2.6.01 Leistungen BuT nach § 28 SGB II - Option80.05 RPA 34.5.1.01 BuT für Kinder von Kinderzuschlagsempf.11.1.4.01 Rechnungsprüfung 34.5.2.01 BuT für Kinder von Wohngeldempfängern80.06 Rechts- und Kommunalamt 31.2.7.01 SGB II Verwaltungskosten im JC Görlitz11.1.2.03 Rechtsamt 50.01 Gesundheitsamt11.1.5.01 Kommunalaufsicht 34.3.1.01 Betreuungsleistungen12.1.2.01 Wahlen 41.4.1.01 Amtsärztlicher Dienst6741.4.1.02 Hygiene41.4.1.03 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst41.4.1.04 Gesundheitsförderung und -vorsorge41.4.1.05 Sozialpsychiatrischer Dienst/ Berat.gsdienste41.4.1.99 Verwaltungsprodukt Gesundheitsamt67