Haushaltssatzung und Budgetplan 2023 / 2024

Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2023/2024 entschlossen. Die Entscheidung, erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen, basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt. Für den Doppelhaushalt 2023/2024 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2023/24, das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 und der Doppelhaushaltsplan 2021/2022.

Bezeichnung Ansatz 2022

Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2023 Änderung 2023 Personalkosten 78.943.300 € 87.384.679 € -8.441.379 € Steigerung Energiekosten (Ukraine Krieg) 7.092.157 € 11.327.200 € -4.235.043 € Schulen 10.010.000 € 10.837.700 € -827.700 € ÖPNV 3.826.500 € 8.158.800 € -4.332.300 € Asyl 1.372.200 € 3.594.000 € -2.221.800 € Soziales 59.279.700 € 77.148.300 € -17.868.600 € Jugend 55.833.500 € 67.444.200 € -11.610.700 € Jobcenter 4.417.900 € 12.573.500 € -8.155.600 € Kassenkreditzinsen 10.000 € 2.205.000 € -2.195.000 € Gesamtsumme -59.888.122 € allg. Deckungsmittel (Budget 90.02) ohne HSK/Steigerung Kreisumlage auf 37% 186.740.200 € 207.711.800 € 20.971.600 € Saldo -38.916.522 € 10 10

Die höchsten Aufwendungen im Doppelhaushalt 2023/2024 des Landkreises Görlitz stellen, wie üblich die Sozialtransferaufwendungen dar. Gegenüber den Vorjahren sind insbesondere im Bereich Sozial- und Jugendhilfe erhebliche Steigerungen zu verzeichnen. Steigende Fallzahlen und die damit verbundenen hohen Kosten belasten diesen Bereich weiterhin. Negativ hervorzuheben ist auch die Absenkung der Sonderbedarfs Bundesergänzungszuweisung (SoBEZ) um 72 Prozentpunkte für den Landkreis Görlitz. Damit erhöht sich, gegenüber dem Trend der letzten Jahre, auch der Zuschuss des Landkreises für SGB II. 180.000,0 160.000,0 140.000,0 120.000,0 100.000,0 80.000,0 60.000,0 40.000,0 20.000,0 0,0 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019 RE 2020 RE 2021 Prognose Plan 2023 Plan 2024 Plan 2022 11 Sozialhilfe Jugendhilfe SGB II RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019 RE 2020 RE 2021 Prognose Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Sozialhilfe 43.082,8 40.867,5 39.736,2 39.019,3 40.352,0 43.291,5 43.933,4 43.054,1 47.484,3 52.356,2 57.660,0 63.569,6 77.917,4 81.829,7 Jugendhilfe 28.292,1 30.602,4 33.972,8 37.238,3 38.984,0 41.056,9 43.653,9 46.748,9 49.949,0 51.431,0 54.547,6 60.048,8 67.808,1 70.650,6 SGB II 17.985,8 22.216,6 22.797,3 19.258,2 14.605,2 14.447,1 16.830,3 12.048,2 7.601,3 5.140,9 3.742,8 5.117,9 16.573,5 18.390,1 Gesamt 89.360,7 93.686,5 96.506,3 95.515,8 93.941,2 98.795,5 104.417,6 101.851,2 105.034,6 108.928,1 115.950,4 128.736,3 162.299,0 170.870,4 11 in TEUR

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