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Haushaltssatzung und Budgetplan 2023 / 2024

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Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2023/2024 entschlossen. Die Entscheidung, erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen, basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt. Für den Doppelhaushalt 2023/2024 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2023/24, das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 und der Doppelhaushaltsplan 2021/2022.

RE 2021 Plan 2022 Plan

RE 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 - in TEUR - Kreisumlage 97.048,0 104.144,2 135.018,6 130.024,3 133.274,9 136.606,8 140.022,0 allg. Schlüsselzuweisung 65.742,2 70.220,7 64.530,0 82.168,0 84.222,2 86.327,8 88.485,9 18 18

2.2.3 Sonstige Transfererträge Hier ist der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen geplant. Für die Jahre 2023 und 2024 stellen sich die Erträge wie folgt dar: Mittelfristig wurde mit einem Anstieg auf 11.270,0 TEUR im Jahr 2027 geplant. 2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte unter der Kontenklasse 33 beinhalten u.a. Verwaltungsgebühren, Benutzergebühren sowie die Schülerbeförderungsentgelte. 2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 - in TEUR - 32* sonstige Transfererträge 11.422,8 11.069,5 11.080,5 dar.: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 9.980,7 9.534,1 9.584,1 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 1.412,9 1.512,0 1.472,0 Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen) 29,2 23,4 24,4 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 - in TEUR - 33* öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 59.393,9 60.035,6 61.318,5 dar.: Verwaltungsgebühren 6.219,1 6.145,2 6.194,1 Benutzergebühren und ähnliche Entgelte 50.973,5 52.877,9 54.864,4 Schülerbeförderungsentgelte 1.950,0 912,5 160,0 Auflösung Sopo für den Gebührenausgleich 251,3 100,0 100,0 Mieten und Pachten werden im Jahr 2023 in Höhe von 2.780,4 TEUR erwartet. Im Jahr 2024 erfolgt eine Erhöhung um 10,0 TEUR auf insgesamt 2.790,4 TEUR. Mittelfristig wurde ein Anstieg im Jahr 2027 auf 2.885,4 TEUR einkalkuliert. 19 19

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    Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung

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    Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun

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