kreisentwicklung
Aufrufe
vor 3 Monaten
Flag

Haushaltssatzung und Budgetplan 2023 / 2024

  • Text
  • Wwwkreisgoerlitzde
  • Budgetplan
  • Umlagen
  • Ordentliche
  • Teur
  • Ergebnis
  • Einzahlungen
  • Aufwendungen
  • Sonstige
  • Auszahlungen
  • Ansatz
  • Anteilige
Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2023/2024 entschlossen. Die Entscheidung, erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen, basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt. Für den Doppelhaushalt 2023/2024 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2023/24, das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 und der Doppelhaushaltsplan 2021/2022.

2.2.6 Kostenerstattungen

2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Unter der Kontenklasse 348 werden Kostenerstattungen und Kostenumlagen geplant. Für die Jahre 2023/2024 wurden 68.900,5 TEUR bzw. 67.624,5 TEUR veranschlagt. Der Hauptanteil entfällt auf die Erstattungen vom Land (Sozialamt, Ordnungsamt, Jugendamt). Erstattungen von privaten Unternehmen erscheinen überwiegend beim Produkt ÖPNV (Amt für Infrastruktur und Mobilität). Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen werden insbesondere im Teilhaushalt Jugendamt veranschlagt. 2.2.7 Sonstige ordentliche Erträge Unter dieser Position werden die Bußgelder, Zwangsgelder, Ordnungsstrafen, Säumniszuschläge sowie Mahngebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich veranschlagt. Durch die Erhöhung der Mahngebühren und die Umsetzung des aktuellen Bußgeldkatalogs wurde ein Anstieg der sonstigen ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit um 3,58 % auf 4.429,3 TEUR im Jahr 2023 berücksichtigt. 2.2.8 Finanzerträge Die Finanzerträge werden im Jahr 2023 mit 1.339,5 TEUR und im Jahr 2024 mit 1.316,0 TEUR dargestellt und beinhalten u.a. Zinserträge und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen. Finanzerträge haben den geringsten Anteil an den ordentlichen Erträgen. 20 20

2.3 Ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Aufwandsart Plan 2023 Plan 2024 Betrag in TEUR Anteil in % Betrag in TEUR Personalaufwendungen 112.367,8 17,25 113.054,2 16,69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.533,9 10,52 67.170,6 9,91 planmäßige Abschreibungen 17.749,1 2,72 16.839,1 2,49 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 3.580,6 0,55 5.932,2 0,88 Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sopo 393.666,1 60,44 417.366,1 61,60 sonstige ordentliche Aufwendungen 55.461,5 8,51 57.154,1 8,44 Summe ordentliche Aufwendungen 651.359,0 100,00 677.516,3 100,00 Anteil in % 21 21

  • Seite 1 und 2: Haushaltssatzung und Budgetplan 202
  • Seite 3 und 4: Haushaltssatzung des Landkreises G
  • Seite 5 und 6: § 2 2023 2024 Der Gesamtbetrag der
  • Seite 7 und 8: 4.4 4.5 4.6 4.7 5 6 7 8 8.1 8.2 9 1
  • Seite 9 und 10: 1 Allgemeines Der Landkreis Görlit
  • Seite 11 und 12: Die höchsten Aufwendungen im Doppe
  • Seite 13 und 14: 13 13
  • Seite 15 und 16: 2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben
  • Seite 17 und 18: 17 17
  • Seite 19: 2.2.3 Sonstige Transfererträge Hie
  • Seite 23 und 24: 2.3.2 Aufwendungen für Sach- und D
  • Seite 25 und 26: Bei den allgemeinen Umlagen (Konto
  • Seite 27 und 28: Auf Grund einer Änderung der Säch
  • Seite 29 und 30: 2.6 Zuschussbedarf der Hauptbudgets
  • Seite 31 und 32: 30 2022 2023 2024 - in TEUR - Kultu
  • Seite 33 und 34: 3 Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt
  • Seite 35 und 36: 3.1.2 Zahlungsmittelsaldo aus Inves
  • Seite 37 und 38: Auszahlungen Investitionstätigkeit
  • Seite 39 und 40: 3.1.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finan
  • Seite 41 und 42: 4.2 Vermögenserwerb Budget Produkt
  • Seite 43 und 44: 4.4 Grundstückserwerb Planungsstel
  • Seite 45 und 46: Investitionsprogramm für den Landk
  • Seite 47 und 48: Maßnahme Priorität Bezeichnung 20
  • Seite 49 und 50: 23.1.1.02/2122 BSZ Zittau Errichtun
  • Seite 51 und 52: 5 Schuldenstand Die Verschuldung im
  • Seite 53 und 54: 53 53
  • Seite 55 und 56: Entwicklung der zweckgebundenen Rü
  • Seite 57 und 58: 8 8.1 Teilhaushalte Darstellung der
  • Seite 59 und 60: Rechtsbindung Prod.-Merkmal Teilhau
  • Seite 61 und 62: Rechtsbindung Prod.-Merkmal Teilhau
  • Seite 63 und 64: Rechtsbindung Prod.-Merkmal Teilhau
  • Seite 65 und 66: Rechtsbindung Prod.-Merkmal Teilhau
  • Seite 67 und 68: Zuwendungsquote Die Zuwendungsquote
  • Seite 69 und 70: Diese Kennziffer gibt darüber Ausk
  • Seite 71 und 72:

    10 Darstellung der Schlüsselproduk

  • Seite 73 und 74:

    73 73

  • Seite 75 und 76:

    11 Änderungen der Produkte Gegenü

  • Seite 77 und 78:

    12 Haushaltsvermerke Grundlage für

  • Seite 79 und 80:

    Zusammengefasst ergibt sich für de

  • Seite 81 und 82:

    15 Beteiligungen des Landkreises F

  • Seite 83 und 84:

    83 83

  • Seite 85 und 86:

    16.3 Zustandsbeschreibung Der Landk

  • Seite 87 und 88:

    Die nachhaltige finanzielle Ausstat

  • Seite 89 und 90:

    Doppischer Budgetplan 2023 Ergebnis

  • Seite 91 und 92:

    Doppischer Budgetplan 2023 Finanzha

  • Seite 93 und 94:

    Doppischer Budgetplan 2023 Kontenü

  • Seite 95 und 96:

    Doppischer Budgetplan 2023 Kontenü

  • Seite 97 und 98:

    Doppischer Budgetplan 2023 Kontenü

  • Seite 99 und 100:

    Doppischer Budgetplan 2023 Kontenü

  • Seite 101 und 102:

    Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaus

  • Seite 103 und 104:

    Haushaltsquerschnitt - Finanzhausha

  • Seite 105 und 106:

    Ergebnishaushalt 2023 - 2027 Budget

  • Seite 107 und 108:

    Budget/Produkt/Planungstelle 2021 2

  • Seite 109 und 110:

    Ergebnishaushalt 2023 Produktbereic

  • Seite 111 und 112:

    Produktbereich/-gruppe/Prdoukt/Plan

  • Seite 113 und 114:

    Produktbereich/-gruppe/Prdoukt/Plan

  • Seite 115 und 116:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 117 und 118:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 119 und 120:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 121 und 122:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 123 und 124:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 125 und 126:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 127 und 128:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 129 und 130:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 131 und 132:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 133 und 134:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 135 und 136:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 137 und 138:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 139 und 140:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 141 und 142:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 143 und 144:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 145 und 146:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 147 und 148:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 149 und 150:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 151 und 152:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 153 und 154:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 155 und 156:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 157 und 158:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 159 und 160:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 161 und 162:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 163 und 164:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 165 und 166:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 167 und 168:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 169 und 170:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 171 und 172:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 173 und 174:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 175 und 176:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 177 und 178:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 179 und 180:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 181 und 182:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 183 und 184:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 185 und 186:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 187 und 188:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 189 und 190:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 191 und 192:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 193 und 194:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 195 und 196:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 197 und 198:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 199 und 200:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 201 und 202:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 203 und 204:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 205 und 206:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 207 und 208:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 209 und 210:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 211 und 212:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 213 und 214:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 215 und 216:

    Doppischer Budgetplan 2023 Hauptbud

  • Seite 217 und 218:

    Maßnahme/Produkt/Planungsstelle RE

  • Seite 219 und 220:

    Maßnahme/Produkt/Planungsstelle RE

  • Seite 221 und 222:

    Produkt/Maßnahme/Planungsstelle RE

  • Seite 223 und 224:

    Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung

  • Seite 225 und 226:

    Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung

  • Seite 227 und 228:

    II. tariflich Beschäftigte Budget

  • Seite 229 und 230:

    Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun

  • Seite 231 und 232:

    II. tariflich Beschäftigte Produkt

  • Seite 233 und 234:

    Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun

  • Seite 235 und 236:

    Produkt Bezeichnung Entgeltgruppen

  • Seite 237 und 238:

    Produkt Bezeichnung Entgeltgruppen

  • Seite 239 und 240:

    Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam

  • Seite 241 und 242:

    Stellenplan für Haushaltsjahr 2024

  • Seite 243 und 244:

    Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung

  • Seite 245 und 246:

    II. tariflich Beschäftigte Budget

  • Seite 247 und 248:

    Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun

  • Seite 249 und 250:

    II. tariflich Beschäftigte Produkt

  • Seite 251 und 252:

    Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun

  • Seite 253 und 254:

    Produkt Bezeichnung Entgeltgruppen

  • Seite 255 und 256:

    Produkt Bezeichnung Entgeltgruppen

  • Seite 257 und 258:

    Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam

  • Seite 259 und 260:

    Übersicht über die aus Verpflicht

  • Seite 261 und 262:

    Produktplan 2023/2024 Übersicht de

  • Seite 263 und 264:

    Schuldenübersicht für den Zeitrau

  • Seite 265 und 266:

    Schuldenübersicht für den Zeitrau

  • Seite 267 und 268:

    Muster 9 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 Säc

  • Seite 269 und 270:

    Übersicht über den voraussichtlic

  • Seite 271 und 272:

    Muster 21 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 der

  • Seite 273 und 274:

    Übersicht über die Fraktionszuwen

Jugend / Bildung

Zeit(ung) für Kinder

Strategie / Planung

© Landkreis Görlitz 2020

Leser login

AnmeldenAbbrechen

Als Leser registrieren

Sign upAbbrechen

Suche