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Haushaltssatzung und Budgetplan 2023 / 2024

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Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2023/2024 entschlossen. Die Entscheidung, erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen, basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt. Für den Doppelhaushalt 2023/2024 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2023/24, das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 und der Doppelhaushaltsplan 2021/2022.

2.3.1

2.3.1 Personalaufwendungen Personalaufwendungen sind neben den Transferaufwendungen die zweitgrößte Position bei den Aufwendungen. Sie setzen sich wie folgt zusammen: In der mittelfristigen Planung wird ein Anstieg auf 113.208,8 TEUR im Jahr 2027 erwartet. Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 - in TEUR - 40* Personalaufwendungen 99.899,9 112.367,8 113.054,2 dar.: Dienstaufwendungen 82.367,9 88.063,7 88.234,4 Beiträge zu Versorgungskassen 4.857,8 6.149,0 6.350,6 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung 12.585,2 17.659,9 18.105,5 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 89,0 150,1 150,1 Zuführung zu Rückstellungen für ATZ 0,0 113,5 8,4 Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich 0,0 231,6 205,2 22 22

2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen In dieser Position werden u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die Unterhaltung von Geräten und baulichen Anlagen, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie besondere Betriebsaufwendungen geplant. Für die Jahre 2023/2024 stellt sich folgende Planung dar: Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 - in TEUR - 42* Sach- und Dienstleistungen 65.615,8 68.533,9 67.170,6 dar.: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.011,9 3.957,3 3.605,3 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4.784,0 5.457,5 5.437,0 Mieten und Pachten 3.428,5 3.610,3 3.899,8 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 7.674,5 11.327,2 11.773,7 Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen 5.333,6 5.051,3 4.495,1 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.164,7 1.278,2 1.246,2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 31.533,9 31.639,2 30.971,1 Verbrauch von Vorräten 1,0 3,0 3,0 Sonstige Dienstleistungen 7.683,7 6.209,9 5.739,4 23 23

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    Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun

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    Produkt Bezeichnung Entgeltgruppen

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