Haushaltssatzung und Budgetplan 2023 / 2024

Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2023/2024 entschlossen. Die Entscheidung, erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen, basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt. Für den Doppelhaushalt 2023/2024 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2023/24, das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 und der Doppelhaushaltsplan 2021/2022.

Finanzierung

Finanzierung Investitionstätigkeit Einzahlungen RE 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil - in TEUR - Investitionszuwendungen 26.780,3 77,9% 66.649,6 86,6% 110.127,2 91,6% 140.404,7 93,4% 144.716,4 90,4% 12.069,0 52,4% 12.820,9 63,0% Kreditaufnahmen 6.400,0 18,6% 7.838,4 10,2% 5.459,7 4,5% 6.812,9 4,5% 11.922,9 7,5% 8.154,9 35,4% 4.972,4 24,4% Investive Schlüsselzuweisung 1.118,3 3,3% 2.100,0 2,7% 4.119,0 3,4% 3.000,0 2,0% 3.000,0 1,9% 2.500,0 10,9% 2.500,0 12,3% Investitionspauschale 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% Einzahlungen aus Veräußerung 72,6 0,2% 376,0 0,5% 527,0 0,4% 148,1 0,1% 382,0 0,2% 296,0 1,3% 46,0 0,2% Gesamt 34.371,2 100,0% 76.964,0 100,0% 120.232,9 100,0% 150.365,7 100,0% 160.021,3 100,0% 23.019,9 100,0% 20.339,3 100,0% Auszahlungen vorl. RE 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil - in TEUR - Erwerb immat. Vermögensgegenstände 407,0 1,6% 289,0 0,4% 263,7 0,2% 255,6 0,2% 255,6 0,2% 255,6 1,1% 255,6 1,3% Grunderwerb 171,8 0,7% 175,0 0,2% 85,0 0,1% 185,0 0,1% 55,0 0,0% 35,0 0,2% 35,0 0,2% Baumaßnahmen 10.354,6 39,5% 35.532,0 46,2% 26.649,2 22,2% 18.583,3 12,4% 27.919,0 17,4% 19.975,0 86,8% 15.995,0 78,6% Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 3.397,9 13,0% 3.962,5 5,1% 6.535,2 5,4% 5.700,9 3,8% 4.988,3 3,1% 2.457,7 10,7% 3.708,5 18,2% Investitionsförderungsmaßnahmen 11.878,9 45,3% 37.005,5 48,1% 86.699,8 72,1% 125.640,9 83,6% 126.803,4 79,2% 296,6 1,3% 345,2 1,7% Gesamt 26.210,2 100,0% 76.964,0 100,0% 120.232,9 100,0% 150.365,7 100,0% 160.021,3 100,0% 23.019,9 100,0% 20.339,3 100,0% 38 38

3.1.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit In den Jahren 2023/2024 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.459,7 TEUR bzw. 6.812,9 TEUR veranschlagt. Die Tilgung von Krediten ist in Höhe von 6.588,1 TEUR und 7.240,2 TEUR geplant. Mittelfristig sind weitere Kreditaufnahmen notwendig. 3.1.4 Änderung des Finanzmittelbestandes Der Finanzmittelbestand weist im Jahr 2023 ein negatives Ergebnis aus und verbessert sich auch nicht in den folgenden Jahren. 39 39

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