Haushaltssatzung und Budgetplan 2023 / 2024

4 4.1 Investitionsplan

4 4.1 Investitionsplan Zusammenstellung Bezeichnung 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan Baumaßnahmen 7.666.000 € 4.721.600 € 5.121.000 € 9.295.000 € 8.571.000 € 3.839.100 € Erwerb von beweglichen und immateriellen Sachanlagevermögen 3.421.900 € 4.757.300 € 4.161.500 € 4.298.900 € 2.048.300 € 3.299.100 € Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 175.000 € 85.000 € 185.000 € 55.000 € 35.000 € 35.000 € Zuweisungen und Zuschüsse 943.500 € 541.800 € 493.500 € 1.656.000 € 296.600 € 345.200 € Gesamtbedarf 12.206.400 € 10.105.700 € 9.961.000 € 15.304.900 € 10.950.900 € 7.518.400 € Vermögensveräußerung 376.000 € 527.000 € 148.100 € 382.000 € 296.000 € 46.000 € invest. Schlüsselzuweisung 2.100.000 € 4.119.000 € 3.000.000 € 3.000.000 € 2.500.000 € 2.500.000 € Auflösung Vorsorgevermögen 1.892.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Einzahlungen aus Krediten Rettungswesen 4.000.000 € 5.459.700 € 5.864.700 € 10.873.100 € 6.188.100 € 3.127.500 € Einzahlungen aus Krediten Verwaltung 3.838.400 € 0 € 948.200 € 1.049.800 € 1.966.800 € 1.844.900 € Finanzquellen 12.206.400 € 10.105.700 € 9.961.000 € 15.304.900 € 10.950.900 € 7.518.400 € Saldo 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 40 40

4.2 Vermögenserwerb Budget Produkt Bezeichnung 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 41 01.01 11.1.6.01 Zentrale Dienste 241.000 € 116.000 € 102.000 € 10.000 € 150.000 € 10.000 € 01.01 11.1.6.02 Gebäudemanagment 10.000 € 0 € 26.000 € 0 € 0 € 0 € 01.01 11.1.6.03 IT-Informationstechnik 470.000 € 432.000 € 369.000 € 290.000 € 290.000 € 290.000 € 10.01 12.2.1.04 Ordnungsamt 0 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.02 12.2.3.* LÜVA 0 € 1.500 € 1.500 € 0 € 0 € 0 € 10.05 55.* Kreisforstamt 12.800 € 6.300 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.06 12.6.1.01 Brandschutz 39.000 € 92.000 € 44.000 € 44.000 € 49.000 € 49.000 € 10.06 12.7.1.01 Rettungsdienst 2.007.400 € 3.182.900 € 2.951.200 € 3.297.100 € 971.500 € 2.362.300 € 10.06 12.5.1.01 Leitstellen 20.000 € 200.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 10.06 12.8.1.01 Katastrophenschutz 75.500 € 79.000 € 80.000 € 70.000 € 0 € 0 € 20.03 21.7.1.01 Gymnasium Löbau 53.000 € 53.000 € 53.000 € 53.000 € 53.000 € 53.000 € 20.03 21.7.1.02 Gymnasium Zittau 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 20.03 21.7.1.03 Gymnasium Seifhennersdorf 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 20.03 21.7.1.04 Gymnasium Niesky 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.03 21.7.1.05 Gymnasium Weißwasser 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 20.04 23.1.1.01 BSZ Löbau 33.500 € 33.500 € 33.500 € 33.500 € 33.500 € 33.500 € 20.04 23.1.1.02 BSZ Zittau 27.300 € 27.300 € 27.300 € 27.300 € 27.300 € 27.300 € 20.04 23.1.1.03 BSZ Weißwasser 38.500 € 38.500 € 38.500 € 38.500 € 38.500 € 38.500 € 20.04 23.1.1.05 BSZ Görlitz 21.500 € 21.500 € 21.500 € 21.500 € 21.500 € 21.500 € 20.04 23.1.3.01 Berufsförderschule Löbau 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 20.05 22.1.3.01 Förderschule G Zittau 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 20.05 22.1.3.02 Förderschule G Weißwasser 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 20.05 22.1.5.01 Förderschule L Olbersdorf 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 20.05 22.1.5.02 Förderschule Oberland 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 20.05 22.1.5.03 Förderschule L Weißwasser 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 20.05 22.1.5.04 Förderschule L Niesky 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.05 22.1.7.01 Förderschule E Weißwasser 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 20.05 22.1.8.01 Klinikschule Großschweidnitz 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 48.01 31.2.7.01 Jobcenter 30.400 € 10.600 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 50.01 41.4.1.* Gesundheitsamt 0 € 2.300 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 60.01 51.2.1.99 Vermessungsamt 0 € 12.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60.04 54.2.1.01 Kreisstraßen 231.000 € 278.000 € 278.000 € 278.000 € 278.000 € 278.000 € 72.03 53.7.1.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft 0 € 49.900 € 0 € 0 € 0 € 0 € Gesamt 3.421.900 € 4.757.300 € 4.161.500 € 4.298.900 € 2.048.300 € 3.299.100 € 41