Haushaltssatzung und Budgetplan 2023 / 2024

4.7 Erläuterungen

4.7 Erläuterungen Tiefbaumaßnahmen Im Koalitionsvertrag 2019 bis 2024 wurde vereinbart, dass die Ausreichung der Mittel im kommunalen Straßenbau anwendungsorientierter gestaltet, die pauschalen Anteile erhöht und kommunale Straßenbaumaßnahmen im besonderen Landesinteresse weiter über die RL KStB umgesetzt werden können. Ab 2023 soll ein Kommunalbudget eingeführt werden. Der Gesetzentwurf zum SächsFAG wurde vom Kabinett am 12. Juli 2022 beschlossen und an den Sächsischen Landtag übermittelt (Drs 7 /10439 - Viertes Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen). Die Kommunen sollen nach Maßgabe von § 20b (Zuweisungen für Umbau, Ausbau, Neubau, Instandsetzung und Erneuerung von Straßenverkehrsanlagen in kommunaler Baulast) des SächsFAG jährlich 115 Mio. € in den Jahren 2023 und 2024 erhalten. Davon ausgehend, dass der Landkreis ab 2023 ca. 6 Millionen jährlich aus dem Kommunalbudget für Straßenbaumaßnahmen erhält, wurde eine Prioritätenliste erstellt, welche sich an der Ausbau- und Erhaltungsstrategie des Landkreises Görlitz orientiert. Die nachfolgenden Vorhaben wurden prioritär in den Doppelhaushalt 2023/2024 eingeordnet. • K8617 Dittersbach OA bis S 128, 2. BA Kiesdorf • K8610/S144 Herrnhut Knotenpunkt Christian-David-Straße • K8613 Bernstadt OT Kunnersdorf Stützwand 1 • K8432 Horka – Biehain, BA 2.1 • K8617 Mittelherwigsdorf Stützwand Hauptstraße 50 • K8672 Obercunnersdorf • K8413 Rietschen – Hammerstadt, BA OT Werda • K8409 Sohland Brücke Bw1 und Brücke Bw4 • K8632 Dittelsdorf Bw3 • K8613 Berthelsdorf Stützmauer am Bw13 • K8416 Trebus Ortsdurchfahrt • K8633 Wittgendorf Stützwand 10 Zusätzlich wird der Neubau des Radweges Jonsdorf – Großschönau, Bauabschnitt 2.2 und des Radweges Dunkelhäuser – Rothenburg geplant. Hier wird eine 90%ige Förderung durch den Freistaat Sachsen angestrebt. 50 50

5 Schuldenstand Die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich wie folgt: Bezeichnung Kreditaufnahme ohne Umschuldung 2022 2023 2024 2025 2026 2027 15.844.200 € 13.298.100 € 6.812.900 € 11.922.900 € 8.154.900 € 4.972.400 € davon Verwaltung 9.975.000 € 3.207.600 € 948.200 € 1.049.800 € 1.966.800 € 1.844.900 € davon Rettungsdienst 5.869.200 € 10.090.500 € 5.864.700 € 10.873.100 € 6.188.100 € 3.127.500 € Tilgung ohne Umschuldung 4.596.216 € 6.588.093 € 7.240.107 € 7.736.587 € 8.426.104 € 8.659.466 € davon Verwaltung 3.292.350 € 4.095.584 € 3.989.068 € 3.752.533 € 3.827.948 € 3.661.324 € davon Rettungsdienst 1.303.866 € 2.492.509 € 3.251.040 € 3.984.055 € 4.598.157 € 4.998.143 € Nettoneuverschuldung Gesamt 11.247.984 € 6.710.007 € -427.207 € 4.186.313 € -271.204 € -3.687.066 € davon Verwaltung 6.682.650 € -887.984 € -3.040.868 € -2.702.733 € -1.861.148 € -1.816.424 € davon Rettungsdienst 4.565.334 € 7.597.991 € 2.613.660 € 6.889.045 € 1.589.943 € -1.870.643 € Die Zinsbelastung und die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer im Finanzplanungszeitraum entwickeln sich wie folgt: Bezeichnung 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Zinsbelastung 721.158 € 1.374.414 € 1.556.053 € 1.762.674 € 1.948.971 € 1.974.076 € davon Verwaltung 579.701 € 861.142 € 838.685 € 804.836 € 776.442 € 760.259 € davon Rettungsdienst 141.457 € 513.272 € 717.368 € 957.837 € 1.172.529 € 1.213.817 € durchschnittliche rechn.Tilgungsdauer 12,8 9,9 9,0 8,9 8,2 7,5 51 51