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Haushaltssatzung und Budgetplan 2023 / 2024

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Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2023/2024 entschlossen. Die Entscheidung, erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen, basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt. Für den Doppelhaushalt 2023/2024 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2023/24, das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 und der Doppelhaushaltsplan 2021/2022.

7 Darstellung kamerales

7 Darstellung kamerales Ergebnis Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 531.228.500 € 585.496.400 € 598.739.200 € 600.764.500 € 607.211.450 € 610.772.400 € ./. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 535.179.500 € 624.410.700 € 639.269.400 € 641.588.000 € 647.902.050 € 655.028.500 € = Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit - 3.951.000 € - 38.914.300 € - 40.530.200 € - 40.823.500 € - 40.690.600 € - 44.256.100 € ./. Tilgung 5.569.300 € 6.588.100 € 7.240.200 € 7.736.600 € 8.426.200 € 8.659.500 € ./. Bildung Vorsorgerücklage - € - € - € - € - € - € + Auflösung Vorsorgerücklage 3.024.900 € - € - € - € - € - € + Entnahme aus Rücklage 6.300.000 € - € - € - € - € - € + Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgleich 251.300 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € - € - € = kamerales Ergebnis 55.900 € - 45.402.400 € - 47.670.400 € - 48.460.100 € - 49.116.800 € - 52.915.600 € 56 56

8 8.1 Teilhaushalte Darstellung der Teilhaushalte Der Budgetplan wird in zwei Ebenen abgebildet. Die Ebene des Gesamthaushaltes und die Ebene der Teilhaushalte. Die Ebene des Gesamthaushaltes besteht aus dem Gesamtergebnisplan und dem Gesamtfinanzplan. Die Ebene des Teilhaushaltes umfasst den Teilergebnishaushalt und den Teilfinanzhaushalt. Auf der Ebene der Teilhaushalte werden die einzelnen Produkte geplant, d.h. die Teilhaushalte sind produktorientiert aufzustellen. Im Freistaat Sachsen besteht das Wahlrecht, die Teilhaushalte nach den 16 vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation abzubilden. Der Landkreis Görlitz hat die Darstellung nach der örtlichen Organisation gewählt. Der Gesamthaushalt 2023 besteht aus folgenden 33 Teilhaushalten (THH), welche zugleich den Budgets der Kreisverwaltung entsprechen. THH 01.01 Hauptamt THH 20.05 Förderschulen THH 80.01 Verwaltungsleitung und THH 01.02 Personalamt THH 30.01 Kultur GS Kreistag THH 01.03 Finanzverwaltung THH 41.01 Sozialamt THH 80.02 Dezernat I THH 10.01 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt THH 45.01 Jugendamt THH 80.03 Dezernat II THH 10.02 Lebensmittelüberwachungs- und THH 48.01 Jobcenter Görlitz THH 80.04 Dezernat III Veterinäramt THH 50.01 Gesundheitsamt THH 80.05 Rechnungsprüfungsamt THH 10.04 Umweltamt THH 60.01 Amt f. Vermessungswesen THH 80.06 Rechts- und Kommunalamt THH 10.05 Kreisforstamt und Flurneuordnung THH 80.07 Corona THH 10.06 Brandschutz/Kat.-schutz/Rettungswesen THH 60.03 Bauaufsichtsamt THH 80.08 Abt. Strukturentwicklung, THH 20.01 THH 20.02 Schulverwaltung Schülerbeförderung THH 60.04 THH 60.05 Amt für Hoch- und Tiefbau Amt für Infrastruktur und Wirtschaftsförderung und Internationale Beziehungen THH 20.03 Gymnasien Mobilität THH 90.01 Allgemeine Finanzverwalt. THH 20.04 Berufsschulzentren THH 72.03 Regiebetrieb Abfallwirtschaft THH 90.02 Allgemeine Finanzquellen Der Gesamthaushalt 2023 enthält insgesamt 187 Produkte, davon 21 Produkte für besondere Schadensereignisse in den entsprechenden Bereichen. In den Produkten spiegeln sich die, im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben der Verwaltung zu erbringenden Leistungen, wider. Die produktorientierte Planung nach Teilhaushalten (Budgets), bedeutet, dass alle von der Verwaltung erbrachten Leistungen entsprechend dem Kommunalen Produktrahmen für den Freistaat Sachsen, in Produkten definiert wurden. 57 57

Jugend / Bildung

Zeit(ung) für Kinder

Strategie / Planung