Haushaltssatzung und Budgetplan 2023 / 2024

Rechtsbindung

Rechtsbindung Prod.-Merkmal 8.2 Zuordnung der Erträge und Aufwendungen der Produkte zu den THH 2023 Teilhaushalt 58 Produkte Bezeichnung Ertrag Plan 2023 Aufwand Zuschuss- / Überschuss EUR EUR EUR 01.01 Hauptamt 11.373.300 22.556.300 -11.183.000 11.1.6.01 Zentrale Dienste 1 2 1.272.400 3.298.700 -2.026.300 11.1.6.02 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 1 2 4.764.600 8.009.800 -3.245.200 11.1.6.03 IT-Informationstechnik 1 2 2.625.600 7.362.300 -4.736.700 11.1.6.99 Verwaltungsprodukt 5 3 2.200 282.300 -280.100 12.2.2.02 Bürgerservice 1 2 2.708.500 3.603.200 -894.700 41.1.1.01 Kommunale Krankenhäuser 2 2 0 01.02 Personalamt 1.061.200 4.933.600 -3.872.400 11.1.2.02 Personalangelegenheiten 1 2 772.700 3.211.300 -2.438.600 11.1.2.11 Aus- und Fortbildung 4 2 288.500 1.423.600 -1.135.100 11.1.2.99 Verwaltungsprodukt 5 3 298.700 -298.700 01.03 Finanzverwaltung 1.241.600 2.901.000 -1.659.400 11.1.3.01 Finanzverwaltung 1 2 1.241.600 2.901.000 -1.659.400 10.01 Ordnungsamt 29.420.200 33.321.400 -3.901.200 12.2.1.01 Ordnungsaufgaben 1 2 128.500 743.400 -614.900 12.2.1.02 Melde- und Personenstandswesen 1 2 5.000 259.500 -254.500 12.2.1.03 Aufenthaltsregelungen 1 2 131.200 1.331.900 -1.200.700 12.2.1.04 Ordnungswidrigkeitenrecht 1 2 4.186.700 1.949.500 2.237.200 12.2.1.99 Verwaltungsprodukt 5 3 141.800 487.000 -345.200 31.3.1.01 Asylangelegenheiten 1 2 22.704.400 26.222.500 -3.518.100 31.3.1.02 Asylangelegenheiten Ukraine 1.762.600 1.926.100 -163.500 35.1.8.02 Soziale Integration 5 3 360.000 401.500 -41.500 10.02 Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt 334.500 4.030.800 -3.696.300 12.2.3.01 Lebensmittelüberwachung / Strahlenschutzvorsorge 1 2 26.000 954.000 -928.000 12.2.3.02 Fleischhygiene / Tiernebenprodukte 1 2 106.900 774.100 -667.200 12.2.3.03 Tiergesundheit, Cross Compliance 1 2 144.500 1.272.900 -1.128.400 12.2.3.04 Tierschutz und Tierarzneimittel 1 2 41.100 543.400 -502.300 58

Rechtsbindung Prod.-Merkmal Teilhaushalt Plan 2023 Produkte Ertrag Aufwand Zuschuss- / Überschuss EUR EUR EUR 12.2.3.99 Verwaltungsprodukt 5 3 16.000 486.400 -470.400 10.04 Umweltamt 1.109.000 6.838.000 -5.729.000 11.1.2.12 Verwaltungsbeauftragte f. besondere Aufgaben 4 2 2.100 2.100 0 51.1.1.03 Naturpark Zittauer Gebirge 44.000 90.300 -46.300 55.2.1.01 Schutz Grund- u. Oberflächenwasser 1 2 118.500 1.837.900 -1.719.400 55.4.1.01 Naturschutz 1 2 303.100 1.691.600 -1.388.500 55.4.1.02 Bodenschutz, Altlasten 1 2 448.300 842.200 -393.900 56.1.1.01 Abfallrechtliche Maßnahmen 1 2 80.300 486.400 -406.100 56.1.1.02 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen 1 2 112.200 1.356.500 -1.244.300 56.1.1.99 Verwaltungsprodukt 5 3 500 531.000 -530.500 10.05 Bezeichnung Kreisforstamt 429.400 2.517.100 -2.087.700 55.4.1.03 Naturschutzgroßprojekt 1 2 131.000 123.500 7.500 55.4.1.04 Wolfsbüro 4 2 241.300 241.300 0 55.5.5.01 Forst- und Jagdbehörde 1 2 57.100 2.152.300 -2.095.200 10.06 Brandschutz/Kat-schutz/Rettungswesen 36.109.300 39.941.100 -3.831.800 12.5.1.01 Leitstellen 1 2 1.985.200 3.605.600 -1.620.400 12.6.1.01 Brandschutz 1 2 131.800 844.000 -712.200 12.6.1.99 Verwaltungsprodukt 5 3 304.900 -304.900 12.7.1.01 Rettungsdienst 1 2 33.847.600 34.294.000 -446.400 12.8.1.01 Katastrophen- u. Zivilschutz 1 2 144.700 892.600 -747.900 20.01 Schulverwaltung 429.300 2.950.100 -2.520.800 24.3.1.01 Sonstige schulübergreifende Maßnahmen 1 2 423.900 1.306.900 -883.000 24.3.1.99 Verwaltungsprodukt 5 3 5.200 255.300 -250.100 35.1.6.01 BAföG 1 2 200 563.300 -563.100 42.1.1.01 Sportförderung 4 2 824.600 -824.600 20.02 Schülerbeförderung 4.532.000 10.778.400 -6.246.400 24.1.1.01 Schülerbeförderung 1 2 4.532.000 10.778.400 -6.246.400 59 59