Haushaltssatzung und Budgetplan 2023 / 2024

Doppischer

Doppischer Budgetplan 2023 Ergebnishaushalt Muster 5 1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten darunter: Grundsteuer A, B, C und D Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2 + Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen sonstige allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen aufgelöste Sonderposten 3 + sonstige Transfererträge 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 9 + sonstige ordentliche Erträge 10 = ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen darunter: Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen Zeiten der Freistellung 12 + Versorgungsaufwendungen 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten darunter: Kreisumlage Umlagen an Verwaltungsverbände Umlagen an Zweckverbände Sozialumlage Abschr. auf Sopo für geleistete Investzuwendungen 17 + sonstige ordentliche Aufwendungen 18 = ordentliche Aufwendungen 19 = ordentliches Ergebnis Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 15.942.153,97 14.810.000 4.692.600 3.813.700 9.837.000 9.837.000 9.837.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 359.237.942,63 411.637.100 449.706.300 475.436.300 491.403.900 496.706.250 498.877.100 65.742.184,00 70.220.700 64.530.000 82.168.000 84.222.200 86.327.800 88.485.900 22.372.545,33 19.548.200 19.548.200 19.548.200 19.548.200 19.548.200 19.548.200 97.193.183,16 104.207.200 139.878.400 130.024.300 133.274.900 136.606.800 140.022.000 12.345.553,97 21.910.400 19.643.100 31.252.300 44.078.500 43.561.800 43.398.800 10.577.972,46 11.422.800 11.069.500 11.080.500 11.203.500 11.247.000 11.270.000 53.882.703,94 59.142.600 59.935.600 61.218.500 62.392.800 62.986.000 64.193.200 6.168.106,28 3.672.200 5.039.700 5.051.700 4.890.400 4.905.400 4.899.200 52.357.831,33 50.660.600 68.900.500 67.624.500 59.366.000 59.315.900 59.319.000 390.768,12 1.208.600 1.339.500 1.316.000 1.319.600 1.352.000 1.352.000 0,00 0 0 0 0 0 0 14.960.263,90 4.276.000 4.429.300 4.351.800 4.346.300 4.140.200 4.140.200 513.517.742,63 556.829.900 605.113.000 629.893.000 644.759.500 650.489.750 653.887.700 94.306.998,46 99.899.900 112.367.800 113.054.200 112.235.100 111.706.400 113.208.800 276.856,51 0 113.500 8.400 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 57.759.898,20 65.615.800 68.533.900 67.170.600 68.584.750 67.734.500 67.631.400 28.772.863,93 28.433.700 17.749.100 16.839.100 17.247.200 16.610.100 15.852.900 656.320,08 735.300 3.580.600 5.932.200 6.263.800 6.450.100 6.475.200 301.302.251,89 323.606.900 393.666.100 417.366.100 436.422.900 443.313.650 447.711.600 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 130.920,00 180.000 131.000 131.000 131.000 131.000 131.000 32.179.365,38 33.690.700 44.610.000 47.396.700 50.060.200 53.051.300 56.042.500 2.460.733,41 1.612.100 10.074.100 22.386.500 34.742.800 34.578.300 34.448.600 42.517.934,46 46.087.000 55.461.500 57.154.100 51.886.250 52.320.800 53.433.200 525.316.267,02 564.378.600 651.359.000 677.516.300 692.640.000 698.135.550 704.313.100 -11.798.524,39 -7.548.700 -46.246.000 -47.623.300 -47.880.500 -47.645.800 -50.425.400 88

Doppischer Budgetplan 2023 Ergebnishaushalt Muster 5 20 realisierbare außerordentliche Erträge 21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen 22 = Sonderergebnis 23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag 24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren 25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren 26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital § 72 Abs. 3 S 3 SächsGemO 27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital § 72 Abs. 3 S 3 SächsGemO 28 = veranschl. Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag Fehlbetragsabdeckung 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre 32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 4.754.640,59 281.500 477.500 360.000 329.500 329.500 329.500 9.574.452,45 263.500 298.500 298.500 283.500 283.500 283.500 -4.819.811,86 18.000 179.000 61.500 46.000 46.000 46.000 -16.618.336,25 -7.530.700 -46.067.000 -47.561.800 -47.834.500 -47.599.800 -50.379.400 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 5.072.200,34 1.230.700 4.621.800 4.394.600 4.182.200 3.852.500 3.006.200 0,00 0 0 0 0 0 0 -11.546.135,91 -6.300.000 -41.445.200 -43.167.200 -43.652.300 -43.747.300 -47.373.200 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 6.300.000 0 0 0 0 0 0,00 0 41.445.200 84.612.400 128.264.700 172.012.000 219.385.200 0,00 0 0 0 0 0 0 89