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Haushaltssatzung und Budgetplan 2023 / 2024

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Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2023/2024 entschlossen. Die Entscheidung, erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen, basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt. Für den Doppelhaushalt 2023/2024 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2023/24, das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 und der Doppelhaushaltsplan 2021/2022.

Doppischer

Doppischer Budgetplan 2023 Finanzhaushalt Muster 7 1 Steuern und ähnliche Abgaben darunter: Grundsteuern A, B, C und D Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer 2 + Zuweisungen und Umlagen lfd. Verwaltungstätigkeit darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen sonstige allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen 3 + sonstige Transfereinzahlungen 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 8 + sonst. haushaltswirksame Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 15.942.153,97 14.810.000 4.692.600 3.813.700 9.837.000 9.837.000 9.837.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 349.663.019,72 386.701.800 430.063.200 444.184.000 447.325.400 453.144.450 455.478.300 65.742.184,00 67.195.800 64.530.000 82.168.000 84.222.200 86.327.800 88.485.900 22.372.545,33 19.548.200 19.548.200 19.548.200 19.548.200 19.548.200 19.548.200 97.153.040,75 104.207.200 139.878.400 130.024.300 133.274.900 136.606.800 140.022.000 10.734.581,74 11.422.800 11.069.500 11.080.500 11.203.500 11.247.000 11.270.000 55.174.639,51 59.142.600 59.935.600 61.218.500 62.392.800 62.986.000 64.193.200 5.545.475,06 3.672.200 5.039.700 5.051.700 4.890.400 4.905.400 4.899.200 50.401.983,35 50.660.600 68.900.500 67.624.500 59.366.000 59.315.900 59.319.000 394.167,57 1.208.600 1.339.500 1.316.000 1.319.600 1.352.000 1.352.000 2.728.854,86 3.609.900 4.455.800 4.450.300 4.429.800 4.423.700 4.423.700 490.584.875,78 531.228.500 585.496.400 598.739.200 600.764.500 607.211.450 610.772.400 10 Personalauszahlungen 11 + Versorgungsauszahlungen 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 15 + sonstige haushaltswirksame Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 99.776.870,75 100.302.500 113.097.600 113.941.100 113.099.600 112.591.000 114.158.800 0,00 0 0 0 0 0 0 57.084.396,44 65.784.900 68.713.500 67.301.500 68.715.650 67.865.400 67.762.300 659.188,36 735.300 3.580.600 5.932.200 6.263.800 6.450.100 6.475.200 297.478.924,95 321.996.300 383.592.000 394.979.600 401.680.100 408.735.350 413.263.000 42.633.600,20 46.360.500 55.427.000 57.115.000 51.828.850 52.260.200 53.369.200 497.632.980,70 535.179.500 624.410.700 639.269.400 641.588.000 647.902.050 655.028.500 17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.048.104,92 -3.951.000 -38.914.300 -40.530.200 -40.823.500 -40.690.600 -44.256.100 18 Einz. aus Investitionszuwendungen 19 + Einz. Investitionsbeiträge u. Entgelte Invest.-Tätigk. 20 + Einz. aus Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände 21 + Veräußerung v. Grundst. , Gebäuden u. unbewegl. Vermög. 22 + Einz. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 23 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 24 + Einz. für sonstige Investitionstätigkeit 25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit 27.881.758,33 66.857.600 114.246.200 143.404.700 147.716.400 14.569.000 15.320.900 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 11.990,91 350.000 348.000 84.600 330.000 250.000 0 60.580,53 26.000 179.000 63.500 52.000 46.000 46.000 6.500,00 1.892.000 0 0 0 0 0 16.857,66 0 0 0 0 0 0 27.977.687,43 69.125.600 114.773.200 143.552.800 148.098.400 14.865.000 15.366.900 26 Ausz. für Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände 27 + Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. unbewegl. Vermög. 406.977,77 289.000 263.700 255.600 255.600 255.600 255.600 171.799,27 175.000 85.000 185.000 55.000 35.000 35.000 90

Doppischer Budgetplan 2023 Finanzhaushalt Muster 7 28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 29 + Ausz. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 30 + Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 31 + Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen 32 + Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit 33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit darunter: Auszahl.f.a.Inv.-auszahl. veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen kreditähnl. Rechtsgeschäften 34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit 35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag 36 Einz. Aufnahme von Krediten für Investitionen darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen 37 + Einz. sonstiger Wertpapierverschuldung 38 - Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen Auszahlungen außerordentliche Tilgung 39 - Ausz. Tilgung sonsiger Wertpapierverschuldung 40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit 41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 42 + Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen 43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen 44 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 45 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 46 = haushaltsunwirksame Vorgänge 47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres 48 + Einz. aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre darunter: Betrag Einz. Aufnahme Investitionskrediten der sich auf übertr. Kreditermächtigung bezieht Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 10.354.585,53 35.532.000 26.649.200 18.583.300 27.919.000 19.975.000 15.995.000 3.397.903,49 3.962.500 6.535.200 5.700.900 4.988.300 2.457.700 3.708.500 0,00 0 0 0 0 0 0 11.878.938,85 37.005.500 86.699.800 125.640.900 126.803.400 296.600 345.200 0,00 0 0 0 0 0 0 26.210.204,91 76.964.000 120.232.900 150.365.700 160.021.300 23.019.900 20.339.300 0,00 0 0 0 0 0 0 1.767.482,52 -7.838.400 -5.459.700 -6.812.900 -11.922.900 -8.154.900 -4.972.400 -5.280.622,40 -11.789.400 -44.374.000 -47.343.100 -52.746.400 -48.845.500 -49.228.500 6.400.000,00 8.591.700 5.459.700 8.803.400 11.922.900 12.102.300 10.281.200 0,00 753.300 0 1.990.500 0 3.947.400 5.308.800 0,00 0 0 0 0 0 0 3.982.809,64 6.322.600 6.588.100 9.230.700 7.736.600 12.373.600 13.968.300 0,00 753.300 0 1.990.500 0 3.947.400 5.308.800 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2.417.190,36 2.269.100 -1.128.400 -427.300 4.186.300 -271.300 -3.687.100 -2.863.432,04 -9.520.300 -45.502.400 -47.770.400 -48.560.100 -49.116.800 -52.915.600 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 158.553.750,01 0 0 0 0 0 0 158.122.681,29 0 0 0 0 0 0 431.068,72 0 -5.000.000 -5.000.000 0 0 0 -2.432.363,32 -9.520.300 -50.502.400 -52.770.400 -48.560.100 -49.116.800 -52.915.600 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 91

Jugend / Bildung

Zeit(ung) für Kinder

Strategie / Planung