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Haushaltssatzung und Budgetplan 2023 / 2024

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Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2023/2024 entschlossen. Die Entscheidung, erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen, basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt. Für den Doppelhaushalt 2023/2024 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2023/24, das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 und der Doppelhaushaltsplan 2021/2022.

Doppischer

Doppischer Budgetplan 2023 Kontenübersicht § 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik 46 Zuschreibung von Sonderposten 461 Abf. Gebührenüberschüssen an Sopo für Gebührenausgleich 462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0,00 0 333.000 337.600 340.900 344.100 347.500 0,00 0 333.000 337.600 340.900 344.100 347.500 0,00 0 0 0 0 0 0 47 Bilanzielle Abschreibung und Abschreibung auf Sonderposten 471 Abschreibungen immater.Vermögen, Sachvermögen und Sopo 472 Abschreibungen auf Finanzvermögen 31.233.597,34 30.045.800 27.823.200 39.225.600 51.990.000 51.188.400 50.301.500 20.540.733,03 29.795.800 27.573.200 38.975.600 51.740.000 50.938.400 50.051.500 10.692.864,31 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 48 Interne Leistungsbeziehungen 481 Interne Leistungsbeziehungen 22.531.929,12 23.179.700 25.215.300 25.480.700 25.517.600 25.692.100 25.665.700 22.531.929,12 23.179.700 25.215.300 25.480.700 25.517.600 25.692.100 25.665.700 = Ordentliches Ergebnis -11.798.524,39 -7.548.700 -46.246.000 -47.623.300 -47.880.500 -47.645.800 -50.425.400 50 Realisierte außerordentliche Erträge 501 Außergewöhnliche Erträge 502 Periodenfremde Erträge 503 Wertaufholungen 506 Erträge Veräußerung immateriellem und Sachvermögen 507 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4.754.640,59 281.500 477.500 360.000 329.500 329.500 329.500 4.718.906,71 263.500 298.500 298.500 283.500 283.500 283.500 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 35.733,88 18.000 179.000 61.500 46.000 46.000 46.000 0,00 0 0 0 0 0 0 51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen 511 Außergewöhnliche Aufwendungen 512 Periodenfremde Aufwendungen 513 Außerplanmäßige Abschreibungen 516 Aufwendungen Veräußerung immat.- und Sachvermögen 517 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 9.574.452,45 263.500 298.500 298.500 283.500 283.500 283.500 9.561.998,20 263.500 298.500 298.500 283.500 283.500 283.500 0,00 0 0 0 0 0 0 6.311,69 0 0 0 0 0 0 6.142,56 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 = Außerordentliches Ergebnis -4.819.811,86 18.000 179.000 61.500 46.000 46.000 46.000 Einzahlungen 806.016.313,22 608.945.800 705.729.300 751.095.400 760.785.800 634.178.750 636.420.500 60 Steuern und ähnliche Abgaben 601 Realsteuern 602 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern 603 Sonstige Gemeindesteuern 604 Steuerähnliche Einzahlungen 605 Ausgleichsleistungen 15.942.153,97 14.810.000 4.692.600 3.813.700 9.837.000 9.837.000 9.837.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 15.942.153,97 14.810.000 4.692.600 3.813.700 9.837.000 9.837.000 9.837.000 96

Doppischer Budgetplan 2023 Kontenübersicht § 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 61 Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen 611 Schlüsselzuweisungen 612 Bedarfszuweisungen 613 Sonstige allgemeine Zuweisungen 614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 618 Allgemeine Umlagen 619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 349.663.019,72 386.701.800 430.063.200 444.184.000 447.325.400 453.144.450 455.478.300 66.657.152,33 67.195.800 64.530.000 82.168.000 84.222.200 86.327.800 88.485.900 1.797.560,33 6.910.600 4.000.000 4.000.000 0 0 0 22.372.545,33 19.548.200 19.548.200 19.548.200 19.548.200 19.548.200 19.548.200 27.784.946,77 33.976.900 33.240.000 32.606.100 31.059.300 29.573.250 27.626.200 97.153.040,75 104.207.200 139.878.400 130.024.300 133.274.900 136.606.800 140.022.000 133.897.774,21 154.863.100 168.866.600 175.837.400 179.220.800 181.088.400 179.796.000 62 Sonstige Transfereinzahlungen 621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 622 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 623 Schuldendiensthilfen 624 Einz. Bildungs- u. Teilhabepaket (Rückzahlungen) 629 Weitere sonstige Transfereinzahlungen 10.734.581,74 11.422.800 11.069.500 11.080.500 11.203.500 11.247.000 11.270.000 8.528.134,95 9.980.700 9.534.100 9.584.100 9.707.100 9.751.100 9.774.100 2.187.316,03 1.412.900 1.512.000 1.472.000 1.472.000 1.472.000 1.472.000 0,00 0 0 0 0 0 0 19.130,76 29.200 23.400 24.400 24.400 23.900 23.900 0,00 0 0 0 0 0 0 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 631 Verwaltungsgebühren 632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 634 Schülerbeförderungsentgelt 636 Sonstige zweckgebundene Abgaben 55.174.639,51 59.142.600 59.935.600 61.218.500 62.392.800 62.986.000 64.193.200 5.705.046,56 6.219.100 6.145.200 6.194.100 6.188.600 6.188.600 6.188.600 47.888.799,40 50.973.500 52.877.900 54.864.400 56.044.200 56.637.400 57.844.600 1.580.793,55 1.950.000 912.500 160.000 160.000 160.000 160.000 0,00 0 0 0 0 0 0 64 Privatrecht. Leistungsentgelte und Kostenerstattungen 641 Mieten und Pachten 642 Verkauf 643 Privatrechtl. Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtungen 646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 648 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55.947.458,41 54.332.800 73.940.200 72.676.200 64.256.400 64.221.300 64.218.200 2.523.240,24 2.717.500 2.780.400 2.790.400 2.830.400 2.849.400 2.885.400 1.756.624,50 264.900 1.197.000 1.204.200 1.043.700 1.042.300 1.000.100 0,00 0 0 0 0 0 0 1.265.610,32 689.800 1.062.300 1.057.100 1.016.300 1.013.700 1.013.700 50.401.983,35 50.660.600 68.900.500 67.624.500 59.366.000 59.315.900 59.319.000 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 651 Konzessionsabgaben 652 Erstattung von Steuern 656 Besondere Einzahlungen 659 Weitere sonst. ord. Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit 2.728.854,86 3.609.900 4.455.800 4.450.300 4.429.800 4.423.700 4.423.700 0,00 0 0 0 0 0 0 213.540,98 1.700 300 300 300 300 300 2.493.861,54 3.344.700 4.157.000 4.151.500 4.146.000 4.139.900 4.139.900 21.452,34 263.500 298.500 298.500 283.500 283.500 283.500 66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 661 Zinseinzahlungen 665 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verb. Untern. 394.167,57 1.208.600 1.339.500 1.316.000 1.319.600 1.352.000 1.352.000 0,00 0 0 0 0 0 0 371.029,79 365.600 499.500 476.000 479.600 512.000 512.000 97

Jugend / Bildung

Zeit(ung) für Kinder

Strategie / Planung