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Haushaltssatzung und Budgetplan 2023 / 2024

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Der Landkreis Görlitz hat sich erneut für die Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2023/2024 entschlossen. Die Entscheidung, erneut einen Doppelhaushalt aufzustellen, basiert auf dem Finanzplanungszeitraum des Freistaates Sachsen, welcher in der Regel mit dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Finanzdaten für die nächsten zwei Jahre vorgibt. Für den Doppelhaushalt 2023/2024 gelten als Rahmenbedingungen das FAG 2023/24, das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 und der Doppelhaushaltsplan 2021/2022.

Doppischer

Doppischer Budgetplan 2023 Kontenübersicht § 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik 669 Sonstige Finanzeinzahlungen Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 23.137,78 843.000 840.000 840.000 840.000 840.000 840.000 67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 671 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 158.553.750,01 0 0 0 0 0 0 158.553.750,01 0 0 0 0 0 0 68 Investitionstätigkeit 681 Investitionszuwendungen 682 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen 683 Veräußerung aktivierten immat.und bewegl. Vermögen 684 Veräußerung von Finanzanlagen 685 Abwicklung von Baumaßnahmen 686 Rückflüsse von Ausleihungen 688 Beiträge und ähnliche Entgelte 27.977.687,43 69.125.600 114.773.200 143.552.800 148.098.400 14.865.000 15.366.900 27.881.758,33 66.857.600 114.246.200 143.404.700 147.716.400 14.569.000 15.320.900 11.990,91 350.000 348.000 84.600 330.000 250.000 0 60.580,53 26.000 179.000 63.500 52.000 46.000 46.000 6.500,00 1.892.000 0 0 0 0 0 16.857,66 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 69 Finanzierungstätigkeit 691 Anleihen 692 Kreditaufnahmen für Investitionen darunter Umschuldung 693 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 694 Sonstige Wertpapierverschuldung 695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) 128.900.000,00 8.591.700 5.459.700 8.803.400 11.922.900 12.102.300 10.281.200 0,00 0 0 0 0 0 0 6.400.000,00 8.591.700 5.459.700 8.803.400 11.922.900 12.102.300 10.281.200 0,00 753.300 0 1.990.500 0 3.947.400 5.308.800 122.500.000,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 805.448.676,54 618.466.100 756.231.700 803.865.800 809.345.900 683.295.550 689.336.100 70 Personalauszahlungen 701 Dienstauszahlungen 702 Beiträge zu Versorgungskassen 703 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung 704 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 99.776.870,75 100.302.500 113.097.600 113.941.100 113.099.600 112.591.000 114.158.800 78.159.463,93 82.770.500 88.886.500 89.077.700 87.922.700 87.068.700 88.269.700 5.040.415,06 4.857.800 6.191.100 6.395.000 6.519.900 6.609.100 6.703.000 16.282.499,59 12.585.200 17.869.900 18.318.300 18.506.900 18.763.100 19.036.000 294.492,17 89.000 150.100 150.100 150.100 150.100 150.100 71 Versorgungsauszahlungen 711 Versorgungsauszahlungen 713 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Versorgungsempfänger 714 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 57.084.396,44 65.784.900 68.713.500 67.301.500 68.715.650 67.865.400 67.762.300 3.897.988,97 4.011.900 3.957.300 3.605.300 5.797.100 5.603.800 5.022.600 98

Doppischer Budgetplan 2023 Kontenübersicht § 1 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik 722 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 723 Mieten und Pachten 724 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 725 Unterhaltung u Erwerb bewegl. und immater. Vermögen 726 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 728 Erwerb von Vorräten 729 Sonstige Dienstleistungen Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 7.454.479,24 4.784.000 5.460.000 5.437.000 5.305.000 5.305.000 5.305.000 2.944.363,83 3.428.500 3.610.300 3.899.800 3.557.700 3.984.300 3.919.700 6.986.040,77 7.674.500 11.327.200 11.773.700 11.888.100 12.037.500 12.245.200 3.716.484,22 5.333.600 5.051.300 4.495.100 4.711.500 3.625.800 3.724.900 545.168,23 1.164.700 1.278.200 1.246.200 1.199.650 1.147.600 1.149.300 29.448.941,80 31.703.000 31.816.300 31.102.000 31.360.400 31.297.400 31.824.200 0,00 1.000 3.000 3.000 2.000 2.500 2.500 2.090.929,38 7.683.700 6.209.900 5.739.400 4.894.200 4.861.500 4.568.900 73 Transferauszahlungen 731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 732 Schuldendiensthilfen 733 Sozialtransferauszahlungen 734 Steuerbeteiligungen 735 Allgemeine Zuweisungen 737 Allgemeine Umlagen 739 Sonstige Transferauszahlungen 297.478.924,95 321.996.300 383.592.000 394.979.600 401.680.100 408.735.350 413.263.000 33.315.014,26 33.673.200 40.347.800 38.949.300 39.562.400 39.761.950 40.408.300 0,00 0 0 0 0 0 0 229.497.039,74 252.295.300 296.262.100 306.261.500 309.685.400 313.550.000 314.440.100 0,00 0 0 0 0 0 0 203.603,00 0 0 0 0 0 0 34.463.267,95 36.027.800 46.982.100 49.768.800 52.432.300 55.423.400 58.414.600 0,00 0 0 0 0 0 0 74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 742 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 743 Geschäftsauszahlungen 744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 745 Erstattungen Ausz. von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit 746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 748 Besondere Auszahlungen 749 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 42.633.600,20 46.360.500 55.427.000 57.115.000 51.828.850 52.260.200 53.369.200 10.976,50 13.200 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 2.455.534,59 3.144.600 3.366.300 3.423.000 3.665.300 3.406.100 3.792.100 2.855.949,26 3.988.400 4.281.500 4.167.600 3.932.300 3.930.000 4.017.500 970.788,73 529.200 542.700 542.900 545.850 552.800 553.300 36.262.744,18 38.416.600 46.925.000 48.670.000 43.388.900 44.074.800 44.709.800 0,00 0 0 0 0 0 0 33.890,53 5.000 0 0 0 0 0 43.716,41 263.500 298.500 298.500 283.500 283.500 283.500 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 751 Zinsauszahlungen 759 Sonstige Finanzauszahlungen 659.188,36 735.300 3.580.600 5.932.200 6.263.800 6.450.100 6.475.200 656.245,59 731.800 3.579.500 5.931.100 6.262.700 6.449.000 6.474.100 2.942,77 3.500 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 771 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 158.122.681,29 0 0 0 0 0 0 158.122.681,29 0 0 0 0 0 0 78 Investitionstätigkeit 781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 782 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen 26.210.204,91 76.964.000 120.232.900 150.365.700 160.021.300 23.019.900 20.339.300 11.878.938,85 37.005.500 86.699.800 125.640.900 126.803.400 296.600 345.200 171.799,27 175.000 85.000 185.000 55.000 35.000 35.000 99

Jugend / Bildung

Zeit(ung) für Kinder

Strategie / Planung