Ordentliche AufwendungenOrdentliche AufwendungenAufwandsartPlan 2025 Plan 2026Betrag in TEURAnteilin %Betrag in TEURPersonalaufwendungen 118.274,4 15,59 119.532,1 14,92Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.452,4 9,42 70.283,8 8,77planmäßige Abschreibungen 18.122,3 2,39 21.027,1 2,62Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 4.998,3 0,66 6.342,1 0,79Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sopo 485.201,5 63,96 521.411,4 65,08sonstige ordentliche Aufwendungen 60.594,8 7,99 62.631,2 7,82Summe ordentliche Aufwendungen 758.643,7 100,00 801.227,7 100,00Anteilin %26
2.3.1 PersonalaufwendungenPersonalaufwendungen sind neben den Transferaufwendungen die zweitgrößte Position bei den Aufwendungen. Sie setzen sich wie folgtzusammen:In der mittelfristigen Planung wird ein Anstieg auf 127.873,2 TEUR im Jahr 2029 erwartet.NT 2024 Plan 2025 Plan 2026- in TEUR -40* Personalaufwendungen 109.473,2 118.274,4 119.532,1dar.: Dienstaufwendungen 84.634,4 91.941,9 92.330,1Beiträge zu Versorgungskassen 6.350,6 7.140,6 7.514,5Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung 18.124,5 18.726,5 19.347,1Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 150,1 167,8 129,6Zuführung zu Rückstellungen für ATZ 0,0 0,0 0,0Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich 213,6 297,6 210,827
PersonalintensitätDie Kennzahl der
Darstellung der SchlüsselprodukteD
81
Änderungen der Budgets und Produkt
HaushaltsvermerkeGrundlage für die
Zusammengefasst ergibt sich für de
Beteiligungen des LandkreisesFür f
Anzahl Einwohner/innen im LK Görli
Die Region Lausitz steht aktuell un
Der Landkreis Görlitz muss sich au
Doppischer Budgetplan 2025Ergebnish
Doppischer Budgetplan 2025Finanzhau
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Doppischer Budgetplan 2025Kontenüb
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Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaus
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Ergebnishaushalt 2025 - 20262023 20
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2023 2024 2025 2026Produktbereich/-
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Finanzhaushalt; Investitionen und F
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III. tariflich Beschäftigte S-Grup
II. tariflich BeschäftigteProdukt-
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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Teil C: - nachrichtlich - Aufteilun
III. tariflich Beschäftigte S-Grup
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