Zuschussbedarf der HauptbudgetsDer Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt beträgt insgesamt 269.302,9 TEUR bzw. 289.643,9 TEUR und stellt sich in den Hauptbudgetswie folgt dar:Hauptbudget NT 2024 Anteil Plan 2025 Anteil Plan 2026 AnteilZentraler Service 18.263,2 T€ 7,4% 22.241,5 T€ 8,3% 22.713,1 T€ 7,8%Öffentliche Sicherheit u. Ordnung 20.451,2 T€ 8,3% 18.539,7 T€ 6,9% 19.280,1 T€ 6,7%Schulen 22.938,2 T€ 9,3% 24.332,4 T€ 9,0% 25.010,0 T€ 8,6%Kultur 123,0 T€ 0,0% 0,0 T€ 0,0% 0,0 T€ 0,0%Soziales 136.984,4 T€ 55,6% 155.939,7 T€ 57,9% 169.526,3 T€ 58,5%Gesundheit 5.588,9 T€ 2,3% 6.406,7 T€ 2,4% 6.524,5 T€ 2,3%Bau, Verkehr 28.015,0 T€ 11,4% 27.220,2 T€ 10,1% 31.526,4 T€ 10,9%Abfallwirtschaft 0,0 T€ 0,0% 0,0 T€ 0,0% 0,0 T€ 0,0%Zentrale Steuerung 14.094,0 T€ 5,7% 14.622,7 T€ 5,4% 15.063,5 T€ 5,2%Zuschussbedarf 246.457,9 T€ 100,0% 269.302,9 T€ 100,0% 289.643,9 T€ 100,0%Gegenüber dem Nachtragsplan 2024 liegt eine Steigerung um 9,27 % bzw. 17,52% vor.Der Zuschussbedarf im Hauptbudget Soziales setzt sich zusammen aus:Bereich Soziales NT 2024Anteil Plan 2025 Anteil Plan 2026 AnteilSozialamt 41.767,9 T€ 30,5% 49.631,5 T€ 31,8% 54.720,5 T€ 32,3%Jugendamt 76.826,4 T€ 56,1% 87.102,7 T€ 55,9% 93.993,5 T€ 55,4%SGB II 18.390,1 T€ 13,4% 19.205,5 T€ 12,3% 20.812,3 T€ 12,3%34
Wesentliche Abweichungen des ErgebnishaushaltesNachfolgend werden die Veränderungen vom veranschlagten Nettoressourcenbedarf gegenüber dem Nachtragsplan 2024 dargestellt:01NT 2024 2025 2026- in TEUR -Zentraler Service01.01 Haupt- und Personalamt -9.531,9 -271,0 -664,501.02 IT- Informationstechnik -4.663,4 -3.721,1 -3.461,201.03 Zentrales Rechnungswesen -1.753,3 367,7 272,201.04 Bürgerservice -947,1 -309,3 -508,601.05 Organisationsentwicklung und Beratung -1.367,5 -44,6 -87,8Im Jahr 2025 kommen durch die Strukturänderungen in der Verwaltung neue Budgets im Bereich Zentraler Service dazu. Die IT- Informationstechnikund der Bürgerservice wurden aus dem Hauptamt ausgegliedert, dafür ist das Personalamt zum Budget 01.01 dazugekommen.Im Vergleich zum Jahr 2024 hat sich der Zuschussbedarf im Budget 01.01 Hauptamt auf 9.802,9 TEUR bzw. 10.196,4 TEUR verschlechtert.Steigende Bewirtschaftungskosten und Preissteigerungen bei den Dienstleistern sind die Hauptursachen für die Kostensteigerungen.Im Bereich IT- Informationstechnik kommt es zu einem erhöhten Zuschussbedarf aufgrund von wesentlich Mehraufwendungenfür laufende Lizenzaufwendungen und Updates/ Wartungsverträge.10NT 2024 2025 2026- in TEUR -Öffentliche Sicherheit und Ordnung10.01 Ordnungsamt -4.507,9 2.360,6 1.965,810.02 LÜVA -3.794,7 341,9 233,110.04 Umweltamt -5.864,4 -398,4 -539,610.05 Kreisforstamt -2.135,3 175,6 99,810.06 Brandschutz/Kat.schutz/Rettungswesen -4.148,9 -568,2 -588,0Insgesamt hat sich der Nettoressourcenbedarf im Hauptbudget 10 um 1.911,5 TEUR bzw. um 1.171,1 TEUR verbessert. Es gibt keinenZuschussbedarf. Im Produkt Ordnungswidrigkeitenrecht werden nach wie vor Mehrerträge geplant. Der Hauptteil der Aufwendungen entfälltauf den Teilhaushalt 10.01 Ordnungsamt (Produkt 31.3.1.01 Asylangelegenheiten).35
