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Haushaltssatzung und Budgetplan 2025 / 2026

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SchuldenstandDie

SchuldenstandDie Verschuldung im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich wie folgt:BezeichnungKreditaufnahme ohneUmschuldung2023 20242025 2026 20272028 20294.380.800 € 5.259.700 € 18.780.400 € 15.317.800 € 12.322.400 € 8.424.400 € 6.666.800 €davon Verwaltung 0 € 0 € 4.772.000 € 4.868.100 € 2.756.900 € 3.181.800 € 2.358.300 €davon Rettungsdienst 4.380.800 € 5.259.700 € 14.008.400 € 10.449.700 € 9.565.500 € 5.242.600 € 4.308.500 €Tilgung ohne Umschuldung 5.878.072 € 6.075.432 € 7.416.053 € 8.557.370 € 9.303.660 € 9.792.570 € 10.118.591 €davon Verwaltung 3.975.299 € 3.804.983 € 3.652.150 € 3.878.800 € 3.807.509 € 4.055.132 € 4.315.448 €davon Rettungsdienst 1.902.773 € 2.270.449 € 3.763.903 € 4.678.569 € 5.496.151 € 5.737.438 € 5.803.143 €Nettoneuverschuldung Gesamt -1.497.272 € -815.732 € 11.364.347 € 6.760.430 € 3.018.740 € -1.368.170 € -3.451.791 €davon Verwaltung -3.975.299 € -3.804.983 € 1.119.850 € 989.300 € -1.050.609 € -873.332 € -1.957.148 €davon Rettungsdienst 2.478.027 € 2.989.251 € 10.244.497 € 5.771.131 € 4.069.349 € -494.838 € -1.494.643 €Die Zinsbelastung und die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer im Finanzplanungszeitraum entwickeln sich wie folgt:Bezeichnung 2023 2024 2025 202620272028 2029Zinsbelastung 1.045.490 € 1.082.162 € 1.497.264 € 1.841.047 € 2.100.328 € 2.201.605 € 2.174.032 €davon Verwaltung 763.799 € 696.038 € 727.350 € 799.624 € 840.312 € 844.351 € 836.519 €davon Rettungsdienst 281.692 € 386.124 € 769.915 € 1.041.423 € 1.260.016 € 1.357.254 € 1.337.512 €durchschnittlicherechn.Tilgungsdauer9,7 9,3 9,1 8,7 8,3 7,8 7,258

Für die Jahre 2025 - 2029 plant der Landkreis eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 16.323.555,74 EUR.Ein Betrag von 37.710.000 EUR wird für die Leitstellen und den Rettungsdienst (Bau von Rettungswachen und Erstbeschaffungen) benötigt.Dieser Kreditbetrag für den Rettungsdienst wird vollständig über die Krankenkassen refinanziert sowie die Zinslast getragen.Im Jahr 2025 sind in der geplanten Kreditaufnahme 7.012.900 EUR Kreditermächtigungen des Jahres 2024 enthalten.Die Pro-Kopf-Verschuldung der Verwaltung im Jahr 2029 beträgt 127,06 EUR je Einwohner.Die Ursachen hierfür sind: die Neuverschuldungen in den Jahren 2025 - 2029 und jährlich prognostizierte abnehmende Einwohnerzahl.Die Pro-Kopf-Gesamtverschuldung liegt im Jahr 2029 über dem Richtwert von 250 EUR je Einwohner für die Landkreise.Die Pro-Kopf-Verschuldung für die Verwaltung (ohne Rettungsdienst) liegt im Jahr 2029 unter dem Richtwert von 250 EUR je Einwohnerfür die Landkreise.Bezeichnung31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 01.01.2028 02.01.2029Verschuldung 57.177.199 € 56.361.467 € 67.725.814 € 74.486.244 € 77.504.984 € 76.136.814 € 72.685.023 €davon Verwaltung 36.436.412 € 32.631.429 € 33.751.279 € 34.740.578 € 33.689.970 € 32.816.638 € 30.859.490 €davon Rettungsdienst 20.740.787 € 23.730.038 € 33.974.535 € 39.745.666 € 43.815.014 € 43.320.176 € 41.825.533 €Pro Kopf Gesamt 229,39 € 226,57 € 272,81 € 300,64 € 313,46 € 308,55 € 295,16 €Pro Kopf Verwaltung 148,20 € 132,99 € 137,84 € 142,17 € 138,15 € 134,84 € 127,06 €59

Jugend / Bildung

Zeit(ung) für Kinder

Strategie / Planung