Haushaltssatzung und Budgetplan 2025 / 2026

TeilhaushaltProdukteBezeichnungErtragAufwandZuschuss- /ÜberschussEUR EUR EUR80.01 Verwaltungsleitung und GS Kreistag 397.400 2.706.500 -2.309.10011.1.1.01 Kreistag 1 2 33.900 466.700 -432.80011.1.1.02 Landrat 1 2 92.700 1.325.400 -1.232.70011.1.1.07 Hauptamtlich Beauftragte 2 2 199.200 508.100 -308.90011.1.2.04 Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehind.vertr. 1 2 71.600 378.100 -306.50011.1.1.88 Verwaltungsprodukt Bereich Landrat 5 3 0 28.200 -28.20080.02 Dezernat 1 216.900 1.470.700 -1.253.80011.1.1.03 1.BGO / Leitung Dezernat I 1 2 23.600 533.000 -509.40011.1.2.05 Stabstelle Strategische Steuerung 2 2 193.300 454.400 -261.10011.1.2.06 Stabstelle Haushalt/ Controlling 1 2 0 480.100 -480.10011.1.1.99 Verwaltungsprodukt Bereich Dezernat I 5 3 0 3.200 -3.20080.03 Dezernat 2 516.200 1.338.700 -822.50011.1.1.04 2.BGO / Leitung Dezernat II 1 2 516.200 1.338.700 -822.50080.04 Dezernat 3 89.400 1.011.200 -921.80011.1.1.05 Leitung Dezernat III 1 2 89.400 1.011.200 -921.80080.05 Rechnungsprüfungsamt 149.200 593.500 -444.30011.1.4.01 Rechnungsprüfung 1 2 149.200 593.500 -444.30080.06 Rechts- und Kommunalamt 137.200 1.935.100 -1.797.90011.1.2.03 Rechtsamt 1 2 57.100 1.216.400 -1.159.30011.1.5.01 Kommunalaufsicht 1 2 100 638.700 -638.60012.1.2.01 Wahlen 1 2 80.000 80.000 080.07 Beteiligungen 2.784.300 8.732.400 -5.948.10011.1.1.12 Beteiligungsmanagement (für PK und SK) 2 2 50.000 232.100 -182.10025.4.1.12 Kulturförderung BetM 2 2 135.000 6.967.900 -6.832.90041.1.1.12 Kommunale Krankenhäuser 2 2 800.000 0 800.000RechtsbindungProd.-MerkmalPlan 202572

TeilhaushaltProdukteBezeichnungErtragAufwandZuschuss- /ÜberschussEUR EUR EUR51.1.1.12 Strategie- und Kreisentwicklung BetM 1 2 0 150.000 -150.00057.1.1.12 Wirtschaftsförderung BetM 2 2 0 383.100 -383.10057.3.1.12 Gewinnausschüttung SK u. anderer Beteilig. des Lkr. 2 2 1.779.300 600.300 1.179.00057.5.1.12 Tourismusförderung BetM 2 2 20.000 399.000 -379.00080.08 Abt. Strukturentwicklg, Wirtsch.förd., Intern. Beziehg. 1.214.400 2.339.600 -1.125.20024.3.1.03 Regionale Bildungsprojekte 4 2 460.900 546.900 -86.00025.4.1.01 Kulturförderung 2 2 0 165.500 -165.50051.1.1.05 Strategie- und Kreisentwicklung 1 2 299.500 735.400 -435.90051.1.1.07 Regionaler Strukturwandel 2 2 0 83.700 -83.70057.1.1.01 Wirtschaftsförderung 2 2 434.700 447.200 -12.50057.5.1.01 Tourismusförderung 2 2 0 142.700 -142.70057.1.1.99 Verwaltungsprodukt 5 3 19.300 218.200 -198.90090.01 Allgemeine Finanzverwaltung 936.800 5.347.300 -4.410.50061.2.1.01 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 1 2 936.800 5.347.300 -4.410.50090.02 Allgemeine Finanzquellen 314.251.600 46.002.500 268.249.10061.1.1.01 Allgemeine Zuweisungen 1 2 314.251.600 46.002.500 268.249.10091.01 Globale HSK-Maßnahmen 0 -1.388.500 1.388.50011.1.2.80 Globale HSK-Maßnahmen 5 3 0 -1.388.500 0RechtsbindungProd.-MerkmalGesamtPlan 2025781.439.700 785.515.500 -4.075.800Legende Rechtsbindung: 1 muss (Pflichtaufgabe nach Weisung) Legende Produktmerkmal: 1 Schlüsselprodukt2 soll (Weisungsfreie Pflichtaufgabe) 2 w esentliche Produkte4 freiwillig 3 sonstige Produkte5 funktional73

Haushaltssatzung und Budgetplan 2025 / 2026

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