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Haushaltssatzung und Budgetplan 2025 / 2026

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Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen Landkreis GörlitzOrdentlicher AufwandsdeckungsgradDie Höhe des Anteils der Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge erreicht ein finanzielles Gleichgewichtbei 100%. Der Anteil sollte hoch sein, eine Wertung erfolgt über Vergleichs- und Zeitreihen.NT 2024 2025 2026Ordentliche Erträge *100 638.682,4 TEUR *100 754.552,9 TEUR *100 795.163,2 TEUR *100Ordentliche Aufwendungen 686.224,0 TEUR 758.643,7 TEUR 801.227,7 TEUROrdentlicherAufwandsdeckungsgrad93,07% 99,46% 99,24%Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad spiegelt die gesamte verwaltungsrelevante Tätigkeit des Landkreises wider. Der geplante ordentlicheAufwandsdeckungsgrad liegt mit 99,46% im Jahr 2025 und mit 99,24% im Jahr 2026 nahe den avisierten 100%.KreisumlagequoteDie Kreisumlagequote gibt über den prozentualen Anteil der Deckung des Gesamtzuschusses aus den Erträgen der Kreisumlage Auskunft.Die Kennzahl gibt Aufschluss über den Maßstab der Finanzkraft. Der Hebesatz der Kreisumlage wird für die Jahre 2025 und 2026mit 36% festgesetzt.NT 2024 20252026Kreisumlage *100 114.633,0 TEUR *100 144.163,0 TEUR *100 136.500,0 TEUR *100Zuschuss Ergebnishaushalt 246.457,9 TEUR 269.302,9 TEUR 289.643,9 TEURKreisumlagequote46,51% 53,53%47,13%74

ZuwendungsquoteDie Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist undist somit aussagefähig über die Finanzkraft des Landkreises.NT 2024 20252026Erträge aus Zuwendungen *100 478.311,1 TEUR *100 577.326,7 TEUR *100 610.287,6 TEUR *100Ordentliche Erträge 638.682,4 TEUR 754.552,9 TEUR 795.163,2 TEURZuwendungsquote74,89% 76,51% 76,75%Die Erträge aus Zuwendungen bilden mit durchschnittlich 76 % den Hauptteil der Gesamterträge. Es besteht eine Abhängigkeit gegenüberDritten. Zuweisungen werden von Dritten geleistet, damit der Landkreis der Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben nachkommenkann. Die Finanzkraft des Landkreises kann demnach als gering eingeschätzt werden.Die Zuwendungsquote wird aus dem Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ermittelt. Die Erträge aus Zuwendungenbeinhalten:Erträge aus Zuwendungen2025 2026Angaben in TEURAllgemeine Schlüsselzuweisungen 62.046,7 75.900,0Bedarfszuweisungen 59.295,7 86.555,3Investive Schlüsselzuweisung für Instandhaltung 0 0Sonstige allgemeine Zuweisungen 34.170,4 34.170,4Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 33.472,9 29.759,9Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 44.880,0 46.090,1Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) 156.585,7 136.850,0Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes 186.875,2 200.961,975

Jugend / Bildung

Zeit(ung) für Kinder

Strategie / Planung