Haushaltssatzung und Budgetplan 2025 / 2026

nehmens sind und wie

nehmens sind und wie sinnvoll es daher ist, den sogenannten „Blick über den Tellerrand“ zu wagen. Der Ergebnisbericht wurde im Januar 2024 allen Teilnehmenden der Workshops zur Verfügung gestellt. Diese, sich auf interne Fachthemen beziehende Ergebnisse wurden zusammengefasst und stellen somit einen Bezug zu Fachämtern und übergreifenden Strategien her (vgl. Strategische Schwerpunkte). Darüber hinaus wurden Vorschläge für konkrete Prozesse und Projekte erarbeitet. Viele Vorschläge umfassen die Themen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI), E-Learning und Virtual Reality (VR). Diese sind Themen des Prozesses Verwaltung 4.0 und können in konkrete Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung einfließen. Ergebnisse bezüglich des besseren Miteinanders und der Werte wurden und werden ohnehin flankierend im Bereich Unternehmenskultur aufgegriffen. Auch hier haben im zweiten Halbjahr 2023 Workshops stattgefunden. Sie sind auch für den fachamtsübergreifenden und daher strategischen Bereich wichtig und wurden bspw. im Rahmen der Kooperation mit der Hochschule Meißen - Forschungsprojekt 4Transfer - und der Bildung des Formats „Gedankenlabor“ sowie der Entwicklung von Beteiligungsformaten für Mitarbeitende und Bürgerinnen und Bürger weiterverfolgt. Die Ergebnisse der Workshops, der Leitsätze Unternehmenskultur, Eckpunkte Verwaltungsmodernisierung, Strategische Schwerpunkte Stand 10/2022 und der Ideen der Gremiumsmitglieder wurden mittels Künstlicher Intelligenz zu Leitsätzen und Zielen zusammengefasst. Diese wurden für eine Priorisierung und Visionsformulierung der Dienststellenleitung am 17.09.2024 übergeben. Anschließend sollten die erarbeiteten Ziele durch eine Rückkopplung mit den Fachämtern untersetzt, geschärft und konkretisiert werden. Dazu wurden der bisherige Prozess und die Leitsätze zur Amtsleiterklausur am 30.10.2024 vorgestellt. Die enge Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und dem Kompetenzzentrum in Cottbus soll nun die nächste Phase im Prozess der Leitbildentwicklung für den Landkreis vorbereiten. Es geht in Phase B um den externen Prozess - im Fokus steht nicht das Landrastamt, sondern der Landkreis Görlitz. Zielstellung ist die Generierung von Akzeptanz und Unterstützung für die im Leitbild entwickelten Leitsätze. Darüber hinaus soll der Leitbildprozess geöffnet werden zur Weiterentwicklung der Leitsätze sowie für Hinweise zu Kurskorrekturen. Die letzte Säule im verschränkten Prozess ist Phase C. Unter der gleichen Zielstellung wie in Phase B erfolgt hier eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Der gesamte Leitbildentwicklung ist als ein dynamischer Prozess zu betrachten, der einer ständigen Rückkopplung, Kommunikation und Anpassung bedarf. 96

Doppischer Budgetplan 2025 Ergebnishaushalt Ergebnis 2023 Nachtrag 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029 Muster 5 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten darunter: Grundsteuer A, B, C und D Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2 + Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen sonstige allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen aufgelöste Sonderposten 3 + sonstige Transfererträge 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 9 + sonstige ordentliche Erträge 10 = ordentliche Erträge 4.147.395,38 3.813.700 2.950.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 439.267.251,63 478.311.100 577.326.700 610.287.600 540.139.400 550.080.600 562.673.300 64.442.915,00 79.384.600 62.046.700 75.900.000 95.900.000 100.695.000 105.729.800 37.478.863,30 39.682.100 93.466.100 120.725.700 19.670.400 19.670.400 19.670.400 136.217.222,60 114.971.700 156.585.800 136.850.000 143.675.000 150.841.300 158.365.800 14.423.527,79 31.252.300 44.880.000 46.090.100 46.386.500 46.482.000 46.973.800 11.821.355,11 11.651.000 12.644.400 13.221.700 13.457.300 13.494.400 13.550.800 62.819.479,00 61.218.500 63.796.700 70.005.000 70.660.900 71.360.800 72.305.700 5.486.072,86 5.051.700 4.280.000 4.309.000 4.145.200 4.147.700 4.158.200 62.900.104,72 72.967.500 83.614.400 87.405.100 88.154.200 89.896.400 91.767.200 581.355,60 1.316.000 1.779.300 1.823.400 1.827.400 1.842.300 1.857.900 0,00 0 0 0 0 0 0 20.154.575,97 4.352.900 8.161.400 5.461.400 5.461.400 5.461.400 5.461.400 607.177.590,27 638.682.400 754.552.900 795.163.200 726.495.800 738.933.600 754.424.500 11 Personalaufwendungen darunter: Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen Zeiten der Freistellung 12 + Versorgungsaufwendungen 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten darunter: Kreisumlage Umlagen an Verwaltungsverbände Umlagen an Zweckverbände Sozialumlage Abschr. auf Sopo für geleistete Investzuwendungen 17 + sonstige ordentliche Aufwendungen 18 = ordentliche Aufwendungen 19 = ordentliches Ergebnis 110.161.569,40 109.473.200 118.274.400 119.532.100 121.562.000 124.253.900 127.873.200 233.276,23 8.400 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 60.604.287,89 67.419.600 71.452.400 70.283.800 69.925.400 69.270.300 69.268.600 30.081.593,52 16.839.100 18.122.300 21.027.100 20.497.600 20.690.300 20.779.800 2.750.946,67 5.932.200 4.998.300 6.342.100 7.601.400 8.702.700 9.675.100 375.882.132,75 429.238.900 485.201.500 521.411.400 540.351.200 553.447.400 562.252.700 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 131.095,00 131.000 131.000 131.000 131.000 131.000 131.000 44.583.120,76 39.187.100 43.606.100 47.615.500 51.768.900 56.936.600 56.936.600 4.926.210,42 22.386.500 35.592.700 35.485.200 35.461.200 35.305.100 35.288.900 52.665.651,38 57.321.000 60.594.800 62.631.200 62.931.600 63.884.200 65.029.300 632.146.181,61 686.224.000 758.643.700 801.227.700 822.869.200 840.248.800 854.878.700 -24.968.591,34 -47.541.600 -4.090.800 -6.064.500 -96.373.400 -101.315.200 -100.454.200 97