HauptbudgetRE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019 RE 2020 RE 2021Prognose 2022Zentraler Service 7.283,0 5% 6.965,0 4% 7.210,8 4% 8.613,2 5% 8.507,1 5% 8.763,5 5% 10.834,6 6% 12.778,7 7% 11.370,8 6% 11.812,9 6% 12.267,6 6% 13.423,4 6%Öffentliche Sicherheit und Ordnung 12.889,4 8% 11.057,5 7% 14.410,5 9% 15.339,3 9% 19.027,5 11% 18.978,4 11% 16.513,2 9% 15.454,6 8% 17.580,3 9% 18.276,6 9% 19.295,7 9% 21.426,3 9%Schulen und Sport 15.617,2 10% 15.525,0 10% 15.816,0 10% 16.047,3 10% 16.710,7 10% 16.582,3 10% 17.527,9 10% 18.424,0 10% 16.555,9 9% 17.582,7 9% 18.116,9 9% 20.210,4 9%Kultur 6.108,5 4% 6.074,9 4% 6.229,1 4% 6.031,1 4% 6.640,7 4% 6.717,1 4% 6.713,4 4% 7.061,8 4% 7.856,4 4% 7.833,7 4% 7.934,3 4% 8.254,5 4%Soziales 43.082,8 27% 40.867,5 26% 39.736,2 24% 39.019,3 24% 37.148,8 22% 40.142,6 23% 39.360,6 22% 43.054,1 23% 47.484,3 25% 52.356,2 27% 57.660,0 27% 63.688,8 28%Jugend 28.292,1 18% 30.602,4 19% 33.972,8 21% 37.238,2 22% 38.983,9 23% 41.056,8 24% 43.653,9 25% 46.748,9 25% 49.949,0 27% 51.431,0 26% 54.547,6 26% 60.584,0 27%SGB II 17.985,7 11% 22.216,6 14% 22.725,8 14% 19.258,2 12% 14.605,2 9% 14.447,1 8% 16.830,3 9% 12.048,2 7% 7.601,3 4% 5.075,3 3% 3.742,8 2% 5.117,9 2%Gesundheit 4.155,5 3% 3.382,4 2% 3.495,0 2% 3.879,8 2% 4.080,0 2% 4.240,4 2% 4.017,8 2% 4.427,8 2% 4.636,0 2% 5.150,4 3% 4.679,5 2% 5.255,5 2%Bau-, Wohnungswesen und Verkehr 19.478,1 12% 17.519,5 11% 17.851,1 11% 15.855,2 10% 17.464,6 10% 17.277,8 10% 17.880,3 10% 19.614,7 11% 19.047,3 10% 19.416,2 10% 21.090,3 10% 21.262,6 9%Zentrale Steuerung 4.661,3 3% 3.816,5 2% 4.094,7 2% 4.387,4 3% 4.249,5 3% 4.496,2 3% 4.675,2 3% 4.790,9 3% 4.938,7 3% 5.758,8 3% 10.875,6 5% 6.822,7 3%Zuschussbedarf 159.553,60 158.027,30 165.542,00 165.669,00 167.418,00 172.702,20 178.007,20 184.403,58 187.019,89 194.693,87 210.210,30 226.046,10Der größte Nettoressourcenverbrauch liegt im Sozialbereich, welcher sich aus den Hauptbudgets Soziales, Jugend und SGB II zusammensetzt. Betrachtetman das Verhältnis zum gesamten Zuschussbedarf macht das einen durchschnittlichen Anteil von ca. 56,4 % aus.- 12-12
RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE 2019 RE 2020 RE 2021PrognosePlan 2022Sozialhilfe 43.082,8 40.867,5 39.736,2 39.019,3 40.352,0 43.291,5 43.933,4 43.054,1 47.484,3 52.356,2 57.660,0 63.569,6Jugendhilfe 28.292,1 30.602,4 33.972,8 37.238,3 38.984,0 41.056,9 43.653,9 46.748,9 49.949,0 51.431,0 54.547,6 60.048,8SGB II 17.985,8 22.216,6 22.797,3 19.258,2 14.605,2 14.447,1 16.830,3 12.048,2 7.601,3 5.140,9 3.742,8 4.471,1Gesamt 89.360,7 93.686,5 96.506,3 95.515,8 93.941,2 98.795,5 104.417,6 101.851,2 105.034,6 108.928,1 115.950,4 128.089,5- 13-13
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